嘉定区2006年预算执行情况和2007年预算（草案）报告各位代表：受嘉定区人民政府委托，现将2006年本区预算执行情况和2007年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见下面是小编为大家整理的【财政报告】嘉定区2006年预算执行情况和2007年预算草案报告【精选推荐】,供大家参考。
嘉定区2006年预算执行情况和2007年预算
（草案）报告
受嘉定区人民政府委托，现将2006年本区预算执行情况和2007年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2006年预算执行情况
2006年，全区人民在中共嘉定区委的正确领导下，认真贯彻落实区委三届七次全会和区三届人大五次会议精神，牢固树立并认真落实科学发展观，深化财政改革，优化支出结构，突出依法理财，圆满完成了各项财政工作任务，为全区经济社会发展目标的顺利实现作出了积极的贡献。
(一)全区财政收支执行情况
2006年，地方财政收入426767万元，比上年增长5.4%（已换算成同口径比较，下同），完成调整预算的100.8%，基金收入4543万元，预算外调剂收入3024万元，上年未纳入财力范围的收入29223万元，加上市财政返回税收基数、各项补助收入312667万元,收入总计776224万元。地方财政支出735807万元，比上年增长5.5%，完成调整预算的101.4%，加上上解市财政38115万元，支出总计773922万元。全区财政收支相抵结余2302万元。
(二)分级财政收支执行情况
2006年，区本级财政收入144298万元，比上年增长3.7%，完成调整预算的100.3%，基金收入4543万元，预算外调剂收入3024万元，上年未纳入财力范围的收入20102万元，加上市财政返回税收基数、各项补助收入170399万元，收入总计342366万元。区本级财政支出320891万元，比上年增长10.9%，完成调整预算的99.6%，加上上解市财政19178万元，支出总计340069万元。区本级财政收支相抵结余2297万元。
2006年，镇级财政收入282469万元，比上年增长6.2%，完成调整预算的101.1%，上年未纳入财力范围的收入9121万元，加上市区两级财政返回税收基数及各项补助收入142268万元，收入总计433858万元。镇级财政支出414916万元，比上年增长1.6%，完成调整预算的102.9%，加上上解市区两级财政18937万元，支出总计433853万元。镇级财政收支相抵结余5万元。
(三)预算执行的主要特点
第一，挖潜增收，确保收入任务全面完成。本区财税部门面对宏观政策调控、财税体制改革等新情况，积极组织财政收入，加大收入监缴力度，主动调整税源结构，努力挖掘收入潜力，确保了财政收入的稳步增长。全年财政总收入增长11.8％，地方财政收入增长5.4%，其中第二产业增幅较大，增长10.3%；主体税种收入完成良好，增长10.5%；企业效益明显提高，企业所得税增长12.0%；涉外企业税收增势不减，增长21.1%；街镇财政收入发展平稳，增长6.2％。
第二，发挥职能，促进全区经济均衡发展。一是强化财政资金的导向作用，区本级财政安排专项资金19800万元，重点扶持发展高新技术和现代服务业以及优势行业。二是支持城市建设和环境保护，区本级城市维护费支出74241万元，主要用于A30公路和轨道交通11号线（嘉定段）等道路基础设施和老城区改造、嘉定新城建设。三是增加财政支农投入，区本级支出14336万元，重点加大设施粮田、设施菜田、农田水利和现代农业园区建设，推进“万河整治”工程，落实粮食直补和菜农油价补贴等惠农政策。四是加大财政转移支付力度，区本级财政安排专项资金8600万元，重点扶持经济薄弱镇和经济薄弱村。
第三，优化支出，加大公共事业保障力度。一是确保教育支出和义务教育支出依法增长，区本级教育投入39115万元，重点落实义务教育“二免一补”制度，提高义务教育生均公用经费，改善教学设施和办学条件，推进教育资源布局调整。二是大幅增加科技投入，区本级支出5574万元，增幅远高于财政经常性收入增长水平，主要通过建立科技创新基金，加快科技成果转化和高新技术产业化进程。三是支持文体设施建设和群众文体活动的开展，区本级支出5798万元，重点加强图书馆基层服务点、社区文化中心及社区公共运动场建设，落实嘉定影剧院修缮经费，推动文化体育事业发展。四是加大对政法部门的经费保障力度，区本级支出30468万元，主要用于公检法司部门的基础设施建设，完善政法机构现代化信息网络系统，加大办案高科技设备投入，提高警力装备水平。
第四，以人为本，着力解决社会民生问题。一是推进就业和社会保障体系建设，区本级安排促进就业专项资金4943万元，为再就业工程提供资金保障；继续提高农村养老金最低发放标准，区本级安排补助资金1975万元，进一步保障农村老年人的基本生活；完善合作医疗筹资机制，区本级安排大病社会统筹基金904万元，不断扩大农村合作医疗制度覆盖面。二是加大对弱势群体的保障力度，以政府购买服务的形式，对重残无业人员实施社会养护；健全社会救助保障机制，区本级安排专项资金3423万元，提高城市和农村居民最低生活保障标准，对城乡低保家庭及特殊困难家庭实施教育救助和医疗救助。三是支持为民实事工程，继续推进菜市场标准化建设，保障市民食品消费安全，支持无障碍设施建设改造，健全社区卫生服务体系，启动村卫生室标准化建设。
第五，创新机制，推进财政改革不断深入。一是按照合理、统一、规范的公共财政体制方向，完成了区与镇新一轮财政体制的改革。二是有序推进政府收支分类改革模拟运行，为2007年正式实施奠定了基础。三是加大政府采购工作力度，采购规模和范围不断扩展，财政资金明显节约；积极开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，进一步规范了政府采购行为。四是建立了非税收入的管理机制，全面推行了非税收入“收缴分离”改革工作。五是完善了财政管理的工作规程，提升了财政科学化管理的水平。
各位代表，2006年财政预算执行情况良好，这是区委正确领导、区人大有力监督和全区人民共同努力的结果，是全区经济建设和社会各项事业全面、协调发展的综合反映。但在财政预算执行中还存在一些问题：一是产业结构和财源结构需进一步优化；二是公共财政支出刚性日益增强，收支矛盾比较突出；三是节约型机关的建设亟待加快，财政资金使用效益需不断提高，监督管理有待进一步加强。以上问题需要引起我们足够的重视，并采取切实有效的措施，努力加以解决。
二、2007年预算（草案）
2007年我区财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实科学发展观，按照建立公共财政体制的要求，统筹安排政府财力；强化地方财源建设，立足区域功能定位，推动经济结构调整和增长方式转变，实现财政收入可持续发展；完善公共财政支出体系，加大公共财政资源统筹集聚力度，确保政府公共保障财力合理配置；深化财政制度改革，创新管理技术和手段，提高财政管理水平；强化财政服务与监管，提升依法理财水平，促进全区经济和社会各项事业全面协调发展。
按照上述指导思想，根据全区经济预期增长目标，以及确保改革发展稳定各项必需支出的要求，编制2007年预算（草案）。
(一)全区财政收支预算
2007年，地方财政收入预算445972万元，比上年增长4.5%，基金收入预算5000万元，加上市财政返回税收基数、各项补助收入318501万元，收入总计769473万元。地方财政支出预算729378万元，比上年下降0.9%，加上上解市财政40095万元，支出总计769473万元。全区财政收支预算平衡。
(二)分级财政收支预算
2007年，区本级财政收入预算151630万元，比上年增长5.1%，基金收入预算5000万元，加上市财政返回税收基数、各项补助收入181900万元，收入总计338530万元。区本级财政支出预算311065万元，比上年下降3.1%，加上上解市财政27465万元，支出总计338530万元。区本级财政收支预算平衡。
2007年，镇级财政收入预算294342万元，比上年增长4.2%，加上市区两级财政返回税收基数及各项补助收入136601万元，收入总计430943万元。镇级财政支出预算418313万元，比上年增长0.8%，加上上解市区两级财政12630万元，支出总计430943万元。镇级财政收支预算平衡。
(三)预算编制的简要说明
为了便于各位代表审议，现将2007年预算（草案）编制中的有关问题说明如下：
第一，关于2007年收入预算
2007年地方财政收入预算比2006年增长4.5%。作这样的安排主要基于两方面因素：
一是2007年全区经济预期指标继续保持两位数增长，为财政收入增长奠定了坚实的基础。
二是2007年财政收入将保持平稳增长，但由于税种结构原因，地方财政收入增幅相对较小。同时,民营企业、房地产业税收收入增长将面临更大压力。
综合以上因素，2007年全区地方财政收入增长4.5%是比较稳妥的。
第二，关于2007年地方财力
地方财力由地方财政收入和上级财政各项结算收入组成。全区2007年财力预计729378万元，比上年下降1.2%。其中区本级财力预计311065万元，比上年下降3.8%；镇级财力预计418313万元，比上年增长0.8%。区本级财力下降原因主要是2006年补入历年未纳入财力范围的一次性收入20102万元。
第三，关于2007年支出预算
2007年地方财政支出预算729378万元，比上年下降0.9%。其中区本级支出预算311065万元，比上年下降3.1%。作这样的安排，主要基于三方面因素：
1、2007年区本级财力比上年预计下降3.8%，根据地方财政收入增长所能提供的财力，按照“量入为出，收支平衡”的原则，确定地方财政支出预算。
2、按照“压缩一般，保证重点”的原则，区本级财政将着力调整支出结构，在保障政府机关正常运转、法定支出依法增长的基础上，严格控制和压缩一般性开支，集中财力加大对重点支出项目的财政保障力度，实现财力向经济社会发展的关键领域倾斜。2007年区本级支出预算下降3.1%，其中，人员、公用等基本支出略有增长；建设性支出总体减少，但各部门之间则有增有减。
3、按照《预算法》的规定，区本级在预算支出总额的3%范围内安排预备费，用于解决预算执行中难以预见的减收增支因素。
综合以上分析，区本级预算安排地方财政支出比上年下降3.1%，是较为稳妥的。
第四，本次提交大会审阅的有44个部门的支出预算汇总表和区农委、区建委、区民政局、区人事局、区安监局5个部门的预算明细表。
三、为全面完成2007年预算任务而努力
为确保全面完成各项任务，重点做好以下五个方面的工作。
(一)加强财税收入征管，确保完成收入任务
财税部门要紧紧围绕年度收入目标，加强财税收入征管，确保完成年度收入任务。加强计划执行和动态分析，建立健全收入预控机制，促进收入持续稳定增长。整合企业户管基础信息，积极加强税源管理，夯实税收征管基础，确保存量税源稳定。强化税收服务和依法治税，充分挖掘税收增长潜力，努力提高税收收入对地方财政的贡献程度。依托信息化建设，优化纳税服务，简化办税环节，不断提高税收征管质量和效率。抓好非税收入的组织工作，完善管理手段，挖掘征管空间，确保非税收入的稳步增长。
(二)理顺财政分配关系，促进经济又好又快发展
按照财权与事权相一致的原则，继续完善区与镇财政体制，进一步理顺事权和支出责任。健全财税政策的激励约束机制,清理和完善财政扶持政策，构建财政经济良性增长机制，推动经济增长方式向内涵型、效益型转变。强化财政政策的产业导向作用，加大对高新技术产业发展的政策扶持力度，提升现代服务业发展的规模和质量，继续支持先进制造业的发展，扩大支柱产业对财政的贡献水平。充分发挥投资和消费对经济增长的拉动作用，进一步加大对基础设施建设和环境保护的投入,创造良好的消费和发展环境。
(三)加大公共财政投入，推进和谐社会建设
按照建设社会主义新农村的要求，实现财力向“三农”领域倾斜，加大对农业基础设施的投入，加大对农民的补贴力度，加大对农村养老、医疗保险等领域的投入，将公共财政更多地深入农村、惠及农民。实现财力向困难群众和社会薄弱环节倾斜，重点关注基层贫困农民、失业人员等社会弱势群体的生活、医疗、子女教育等问题，加大对经济薄弱镇财政转移支付力度，促进城乡之间、区域之间以及社会成员之间的均衡协调、共同发展。实现财力向公共事业领域倾斜，支持建立较为发达的公共教育、公共卫生和文化事业体系，解决老百姓教育、医疗卫生和社会保障等问题。实现财力向富民方向倾斜，实施积极的就业政策和困难群体帮扶政策,大力开发公益性就业岗位，对城镇失业人员、农村劳动力提供免费职业技能培训，促进失业人员创业和就业。
(四)创新财政管理机制，增强依法理财能力
全面实施政府收支分类改革，清晰反映政府收支全貌和职能活动情况，提高政府预算透明度。结合政府收支分类改革，完善支出定额标准体系，进一步细化预算编制。优化项目预算管理方式，推行项目库滚动管理制度，强化可行性分析，提高预算编制质量。完善绩效预算管理模式，健全专业主管部门协同理财机制，提高部门预算管理水平。深化国库集中收付改革，巩固和拓展工资直拨。加强非税收入“收缴脱钩、收缴分离”制度管理，规范政府收支行为，优化政府管理和服务质量。完善政府采购管理体制和运行机制，研究采购管理和执行机构分离模式，建立预防政府采购领域商业贿赂的长效机制，确保政府采购工作规范运作。
(五)加强财政监督管理，提高资金运转效能
认真贯彻执行《财政部门全面推进依法行政依法理财实施意见》和《财政违法行为处罚处分条例》，努力将所有财政收支活动纳入监督范围。全面实施“五五”财政法制宣传教育规划，推进财政管理和各项财政工作的规范化、法治化。加大对各种财税优惠政策的监督力度，进一步规范财经秩序。推行财政支出问责制、过错追究制，切实增强财政支出的责任意识，严格预算约束，实施部门预算项目结余指标归零机制。积极探索绩效监督模式，加强财政部门、资金使用单位、审计部门的协调配合，把监督机制融入到财政资金管理的各个环节，切实提高财政预算执行的质量和效率。积极开展会计诚信体系建设，强化会计信息质量检查，提高财会人员的执业能力和职业道德水平，发挥好会计监管作用。
各位代表，2007年的财政任务依然繁重而艰巨，我们坚信，在区委坚强有力的领导下，在区人大及其常委会的监督下，一定能够高质量地完成各项任务，向全区人民交出一份满意的答卷。