关于黄浦区2012年决算的报告2012年，在市委、市政府和区委的领导下，全区各部门各单位紧紧围绕“创新驱动、转型发展”，加快转变经济发展方式，深入推进公共财政改革，财政收入保持稳定增长，财政支出结构进下面是小编为大家整理的【财政报告】关于黄浦区2012年决算报告【范文精选】,供大家参考。
关于黄浦区2012年决算的报告
2012年，在市委、市政府和区委的领导下，全区各部门各单位紧紧围绕“创新驱动、转型发展”，加快转变经济发展方式，深入推进公共财政改革，财政收入保持稳定增长，财政支出结构进一步优化，各项重点支出得到有效保障，全区预算执行和决算情况总体良好。
一、2012年决算情况
2012年区本级财政收入最终决算数为1441288万元，完成预算1441000万元的100%，比2011年增长10.05%，加上财力结算收入303445万元，区可用财力1744733万元，全年区级财政支出决算数为1718076万元，完成预算的100.5%，同比增长8%。按照市政府要求提取一定比例的水利建设基金16454万元，并从公共预算中调出到政府性基金，当年结余为10203万元。
截至2012年年底，本区历年预算内滚存结余为51603万元，预算周转金为27740万元，预算稳定调节基金为93000万元。
上述区级财政收支执行的决算数与2013年1月向区一届人大四次会议报告的2012年预算执行数一致。
二、区级财政收入决算情况
2012年本区实现区本级财政收入1441288万元，完成预算1441000万元的100%，比2011年增长10.05%。其中：
（一）增值税预算数为150000万元，决算数为226761万元，完成预算的151.2％，同比增长104.8%；
（二）营业税预算数为470000万元，决算数为348623万元，完成预算的74.2％，同比下降23.6%；
（三）企业所得税预算数为230000万元，决算数为242821万元，完成预算的105.6％，同比增长23.1%；
（四）个人所得税预算数为180000万元，决算数为152342万元，完成预算的84.6％，同比下降0.7%；
（五）城市维护建设税预算数为65000万元，决算数为64740万元，完成预算的99.6％，同比增长5.4%；
（六）房产税预算数为100000万元，决算数为135049万元，完成预算的135％，同比增长40.4%；
（七）契税预算数为80000万元，决算数为54357万元，完成预算67.9％，同比下降35.5%；
（八）其他各税预算为130000万元，决算数为177357万元，完成预算的136.4％，同比增长50.9%；
（九）其他各项收入预算数为36000万元，决算数为39238万元，完成预算的109％，同比增长20.8%。
三、区级财政支出决算情况
全年区级财政支出1718076万元。按照政府收支分类，具体科目如下：
（一）一般公共服务支出预算数为92000万元，决算数为104773万元，完成预算的113.9%，同比增长12.8%，主要包括各部门经费支出；
（二）国防支出预算数为3700万元，决算数为4621万元，完成预算的124.9%，同比增长24.2%，主要为民防办和预备役师所属部队等支出；
（三）公共安全支出预算数为128000万元，决算数为145686万元，完成预算的113.8%，同比增长14.7%，主要用于落实政法部门经费分类保障和检察院建设等支出；
（四）教育支出预算数为303000万元，决算数为290930万元，完成预算的96%，同比增长2%。其中教育事业费278000万元，同比增长8.68%；教育事业费增幅高于财政经常性收入增幅0.86个百分点（财政经常性收入1680278万元，同比增长7.82%），达到法定增长要求。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行中由于市级转移支付政策发生变化，2012年市财政局20000万元教育费附加不再下达本区；
（五）科学技术支出预算数为56500万元，决算数为56511万元，完成预算的100%，同比增长8.4%，主要用于科学普及和支持企业科技创新和发展等；
（六）文化体育与传媒支出预算数为29000万元，决算数为30394万元，完成预算的104.8%，同比增长5.8%，主要用于公益性文化、群众性体育及体育场馆建设等支出；
（七）社会保障和就业支出预算数为143000万元，决算数为162013万元，完成预算的113.3%，同比增长21.3%，主要用于社会保障、扶贫解困、促进就业、行政事业单位离退休等支出；
（八）医疗卫生支出预算数为73500万元，决算数为75837万元，完成预算的103.2%，同比增长13%；
（九）节能环保支出预算数为4500万元，决算数为5112万元，完成预算的113.6%，同比增长25.2%；
（十）城乡社区事务支出预算数为501000万元，决算数为487457万元，完成预算的97.3%，同比增长36.4%，主要用于城区建设和改造、部分城建系统和街道部门经费等。增幅较大主要原因是“撤二建一”后，为统一核算方式，科目作了相应调整。决算数小于年初预算数主要原因是预算执行中市政道路大中修、整治和养护等支出由政府性基金列支；
（十一）资源勘探电力信息等事务支出预算数为155500万元，决算数为156219万元，完成预算的100.5%，同比增长17.5%，主要用于支持中小企业发展等；
（十二）商业服务业等事务支出预算数为102000万元，决算数为124298万元，完成预算的121.9%，同比增长24.9%，主要用于扶持现代服务业发展等支出；
（十三）国土资源气象等事务支出预算数为27000万元，决算数为30993万元，完成预算的114.8%，同比增长43.9%，主要用于房管局、规土局等部门经费、地震事务支出、小区综合管理及改造、优秀历史建筑保护修缮等，增幅较大主要原因是增加旧住房综合改造和修缮等项目支出；
（十四）住房保障支出预算数为18000万元，决算数为21586万元，完成预算的119.9%，同比下降50.9%，主要用于廉租房、公租房补贴及安排行政事业单位按规定缴纳的住房公积金等支出。降幅较大的主要原因是部分廉租房、公租房支出从公共预算中列支调整到从政府性基金中列支，全年政府性基金中住房保障性支出为40000万元。2012年实际住房保障支出共61586万元，2011年支出43999万元；
（十五）其他支出预算数为22000万元，决算数为21646万元，完成预算的98.4%，同比下降84.6%，主要用于历史遗留问题清偿基金等。降幅较大的主要原因是“撤二建一”后，为统一核算方式，科目作了相应调整。
四、政府性基金收支决算情况
（一）政府性基金收入
2012年本区政府性基金收入25250万元，其中国有土地使用权出让金收入16769万元，福利彩票公益金收入1429万元，体育彩票公益金收入794万元，残疾人就业保障金收入6258万元。
（二）政府性基金支出
2012年政府性基金支出276431万元，其中：
1、国有土地使用权出让金支出237702万元，主要用于旧区改造重点项目露香园路地块土地储备165000万元；公租房40000万元；外滩源一期公共绿地和市政配套建设25221万元等。
2、城市公用事业附加支出11685万元，主要用于市政道路大中修、整治和养护等支出。
3、彩票公益金支出1417万元，其中：福利彩票832万元，体育彩票585万元。主要用于养老院设施改造、市民健身和体育比赛等支出。
4、残疾人就业保障金支出3808万元，主要用于残疾人就业、培训和康复，重残无业人员生活帮困等支出。
5、地方教育附加支出21819万元，主要用于对企业职工职业培训等支出。
（三）2012年度上级补助收入及历年基金结余
1、上级补助收入31677万元（地方教育附加21819万元、城市公用事业附加9826万元、中央专款32万元）。
2、调入资金118305万元(2007年前土地出让金100765万元、残保金结余1086万元、水利建设基金16454万元)。
3、历年基金结余298523万元。
合计448505万元。
（四）政府性基金收支平衡情况
2012年全区政府性基金收入25250万元，加上上级补助收入、调入资金及历年基金结余448505万元，收入总计473755万元；2012年支出总计276431万元，全年政府性基金收支相抵后结余197324万元。政府性基金收入按照国家规定专款专用，结余资金结转以后年度滚动使用。
五、2012年预算执行效果
2012年，在区人大及其常委会的指导监督下，全区各部门各单位牢固树立依法理财理念，增强预算执行刚性，优化财政支出投向，不断提升预算管理水平。
（一）发挥财税政策聚焦作用，营造良好的经济发展环境。认真做好“营改增”试点工作，落实过渡性财政扶持政策，税制改革取得阶段性成果。梳理规范重点产业扶持政策，重点支持“一带、两街、五个功能区”建设以及六大产业发展，着力引进符合区域产业导向、行业领先企业，确保全区财政收入稳定增长。搭建由银行、担保机构、小额贷款公司等组成的融资服务平台，缓解中小微企业融资难、担保难，支持中小微企业健康发展。
（二）财政支出突出重点，政府财力向公共领域和民生倾斜。严格控制一般性支出，财政支出重点保障教育、科技、就业、医疗卫生、公共文化等法定支出和民生支出。2012年区财政的民生投入76.2亿元（含公共预算和部分政府性基金），占财政支出比重为43.4%，比2011年增加0.3个百分点，增加投入7.6亿元。优化建设项目资金安排，调整压缩一般装修项目，确保旧区改造、保障性安居工程、城区基础设施、实事项目等功能性、公共性项目的资金需求。
（三）深化财政管理和改革，促进财政资金规范使用、绩效提升。认真落实区人大常委会《关于加强本级预算审查监督的规定》和《关于加强本级经济工作监督的规定》，规范预算行为。进一步完善预算信息公开机制，深化部门预算管理，实施国库单一账户改革。完善财政管理制度建设，制定了关于非税收入、预算追加调整、专项资金使用、经费结余、财务内控和资产管理等方面的财政管理制度。建立了公共财政预算、政府基金预算、国有资本经营预算的综合预算体系。有序推进预算绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益。
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