天津市河北区2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告各位代表：我受河北区人民政府委托，向大会报告我区2006年财政预算执行情况和2007年预算草案，请予审议。一、过去四年工作回顾和2006年下面是小编为大家整理的【财政报告】天津市河北区2006年预算执行情况和2007年预算草案报告【优秀范文】,供大家参考。
天津市河北区2006年预算执行情况和
2007年预算草案的报告
我受河北区人民政府委托，向大会报告我区2006年财政预算执行情况和2007年预算草案，请予审议。
一、 过去四年工作回顾和2006年预算执行情况
（一）过去四年工作回顾
河北区第十四届人民代表大会第一次会议召开四年来，我区财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，深入贯彻中央和市委、市政府的各项工作部署，在区委的领导、区人大常委会和区政协的监督支持下，在全区方方面面共同努力下，圆满完成了区人大十四届一次会议确定的财政工作任务，实现了区财政收入“四年翻一番”的阶段性奋斗目标，财政收入有了较高增长，全区财政实力进一步增强。
1、区域经济快速发展，财政收入规模不断壮大。2003年实施新的财政管理体制，税收实行属地化征收以来，全区上下积极适应新体制变化，不断改进和完善工作思路和工作方法，坚持发展区域经济为第一要务的思想，加大招商引资力度，积极涵养税源，充分发挥财政政策引导作用，重点支持优势产业发展，培育了一批支柱税源企业，为财政增收奠定了坚实基础。经济的快速发展，促进了财政收入规模不断扩大。四年来，区级财政收入每年均保持两位数的快速增长，到2006年，达到5.7亿元，比2002年纯增约3亿元，年均增长20.5％，财政收入规模扩大了一倍，财政实力明显增强。
2、坚持依法科学理财，保证社会事业健康协调发展。在区域经济加快发展，财政收入连续增长的基础上，逐年提高全区各项社会事业的财政资金投入，财政支出规模由2002年的3.9亿元，增加到2006年的7.2亿元。财政支出本着“保运转、保重点、保稳定”的原则，优先保证了全区行政事业单位干部职工调整工资支出需要；建立了河北区“名师、名医及人才奖励基金”、“学校医院建设资金”，加强教育、卫生等重点项目建设；积极支持法院、检察院、司法局、物价局以及公安河北分局指挥中心大楼和行政许可服务中心建设，改善了办公条件；不断加大社会保障投入，保证了低保和特困人员补助及调整标准资金的全面落实；保障公益性岗位公安辅警工资按时足额发放；投入专款用于社区卫生建设、结核病和爱滋病防治等专项支出。
3、有效推进和深化财政改革，财政预算管理水平不断提高。一是实施新的政府收支分类改革，进一步规范全区财务核算和管理，实行全区会计电算化，为今后一系列财政改革工作的不断深化打下了坚实的基础。二是在市内六区率先对部分行政机关实行了工资统发，并在全区大力推行工资代发，全区财政统发和银行代发面达到90%以上。三是积极推进政府采购工作，四年中政府采购资金累计支出3300多万元，一般设备类资金节约率达到13%左右，车辆保险类资金节约率达到30%。四是规范非税收入管理，实行收支脱钩，进一步净化了区域经济投资经营环境。
各位代表，四年来，我区财政工作取得了一些新的成绩，这些成绩的取得，是全区统一思想、抢抓机遇、开拓创新、奋力拼搏的结果。在此，向为完成全区财政收入任务做出贡献的纳税单位，向各位人大代表、政协委员及全区关心、支持我区财政工作的朋友们表示崇高的敬意和衷心的感谢。
在肯定成绩的同时，我们还清醒地看到财政工作中存在的一些矛盾和问题。主要表现在：税源基础薄弱，重点税源企业少；税源结构不够合理，房地产企业税收对财政收入的贡献相对其他区较低，潜在的土地资源优势尚未转化为经济优势；政策性减收因素较多，国家宏观调控政策，工业战略东移政策，部分税收政策的调整等等，一定程度上影响了财政收入的增长；财政收支矛盾依然突出，收入总量小、刚性支出压力大，财政保稳定、保重点、促发展的任务很重。这些矛盾和问题需要我们通过深化改革、加快发展逐步加以解决。
（二）2006年预算执行情况
2006年是“十一五”规划开局之年，也是我区实现财政收入“四年翻一番”阶段性奋斗目标的最后一年。面对新形势新任务，全区上下认真贯彻落实区委八届十次、十一次全会精神，攻坚抓落实，创新求突破，围绕加强税源建设，狠抓目标责任的落实，为确保区人大十四届四次会议确定的2006年预算任务圆满完成，实现财政收入“四年翻一番”阶段性奋斗目标提供了可靠保证。
需要向大会说明的是，由于目前市区结算工作尚未结束，因此年终结余情况待各项数字最终确定后，通过决算报告向区人大常委会作专题汇报。
2006年我区区级财政收入完成56941.5万元，完成调整预算的100.2%，比年初确定的13％目标超额完成5.3个百分点，超收2825.5万元，比上年增加8792.2万元，增长18.3％。其中：税收收入完成45233.6万元，比上年增加5819.9万元，增长14.8 %；契税收入完成9965.6万元，比上年增加2255.6万元，增长29.3 %；非税收入完成1742.3万元，比上年增加716.7万元，增长69.9 %。
2006年财政支出完成71691.8万元，完成调整预算的99.6%，比上年增加10814.3万元，增长17.8％。主要支出项目是：文体广播事业费支出1227.7万元，比上年增长46.4%；教育支出29302.5万元，比上年增长21.3%；科学支出38.7万元，比上年增长16.9%；卫生支出4665.7万元，比上年增长36.5 %；公检法司支出7934万元，比上年增长25.3%；行政管理费支出9293.8万元，比上年增长28.8%。
年终，通过与市财政结算，预计能够实现收支平衡，略有结余。
二、今后五年工作展望和2007年预算安排意见
（一）今后五年工作展望
今后五年，是我区加快经济社会发展、构建和谐社会的关键时期，做好财政工作极为重要。我们既面临难得的机遇，又面临严峻的挑战和考验。做好财政工作总的原则是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大以来中央的重大决策和市委的工作部署，落实区第九次党代会精神，以科学发展观统领经济社会发展全局，在区委的领导、区人大常委会的监督和区政协的支持下，以加快发展为第一要务，求真务实，开拓创新，努力增收节支，坚持依法理财，科学理财，稳步推进财政改革，确保财政各项工作任务的完成。
今后五年财政收入的目标是：区级财政收入年均递增18％，到2011年达到13亿元。
为实现这个目标，我们要继续大力发展区域经济，实行“三引一服务”（即引税、引资、引企，优化环境搞好服务），建立税源建设新格局。发挥政策导向作用，支持商贸服务业、新型都市工业经济的发展。加快重点税源项目建设，集中精力培育较大的税收增长点，提高财政可持续增长能力。坚持依法治税，加强税收征管，努力扩大财政收入总量。调整优化支出结构，加大对社会事业、社会保障投入，深化财政管理体制改革，加强财政资金管理，不断完善公共财政体系，努力促进“十一五”时期全区经济社会快速协调健康发展，为建设和谐河北发挥重要的支撑和保障作用。
（二）2007年预算安排意见
2007年是全区适应新形势，把握新的历史机遇，加快经济社会发展的重要一年。做好2007年的财政工作，对于落实区九次党代会和十五届人大一次会议提出的各项任务，推进我区现代商贸服务区、生态建设示范区、文化旅游特色区和新型都市工业区区域特色建设，完善“商贸天地、生态城区、文化河北”三大功能定位具有十分重要的意义。展望明年财政形势，机遇与挑战同在，困难和希望并存。滨海新区建设、海河综合开发为我区发展提供了难得的历史性机遇；经过多年努力，全区的市政基础设施，特别是商贸服务设施和公建设施有了较大发展，区域经济实现跨越发展的条件逐步成熟，财政收入持续快速增长的态势已经基本形成；随着近几年招商引资力度不断加大，引进企业规模逐步扩大，部分企业已开始实现税收，财源后劲进一步增强，这将为我区财政收入持续增长提供可靠的保证；全区上下在加强税源建设中积累了一定的经验，抢抓机遇，加快发展的思想空前统一。这些都是保证财政收入快速增长的有利因素。
2007年财政工作的指导思想是：按照区第九次党代会和区人大十五届一次会议提出的工作部署，全面落实科学发展观，围绕“十一五”发展规划，狠抓税源建设，努力扩大经济规模，夯实财政收入持续快速增长的基础，坚持以法治税，加强收入征管，调整优化支出结构，保障重点项目支出，深化财政改革，加强财政资金管理，促进全区经济社会协调健康发展。
2007年区级财政收入按可比口径比2006年增长18%，预算为66830万元，在实际工作中按增长20％组织落实。
2007年财政支出预算预计为89000万元，按可比口径，比2006年增长21.1%。考虑到全市即将出台行政事业单位人员津贴补贴政策因素，在预算执行过程中，将进一步调整和优化支出结构，在加大财政对全区各项社会事业的保障力度的同时，继续狠抓增收节支，争取市转移支付资金，年终收支预算实现基本平衡，略有结余。
三、2007年财政重点工作
经济实力决定财政实力，经济兴旺才能财源茂盛，壮大财力，必须把发展作为第一要务。2007年我们要紧紧围绕“发展”这个主题，做好以下几项工作。
（一）强化政策引导功能，支持区域经济发展
完善区域经济发展的政策激励机制，加大政策引导和支持，进一步调整产业结构，加快楼宇经济、园区经济、非公经济建设，大力发展服务业、文化旅游业、新型都市工业，抓好城区建设开发和招商引资两个关键环节。扩大财政信用担保规模，支持企业做大做强，重点支持稳固、持续、有后劲的税源和规模效益型项目，努力培育新的税收增长点，提高财政可持续增长能力。
（二）大力加强制度建设，强化税收责任意识
加强对全区税源建设工作的指导和监督，制定和完善税收指标考核办法，进一步明确责任，量化考核，严格奖惩，强化税源建设责任和工作落实。逐步在全区建立起新的税源建设管理模式，为财政增收提供制度上的保障。
（三）狠抓税收征管工作，完善税源监控体系
坚持依法治税，健全征、管、查联系制度，进一步完善税源监控体系，及时了解和掌握企业生产经营变化情况。强化户源和税源管理，明确岗位职责，开展重点行业、薄弱环节税收稽查，强化税收征管，确保财政收入应收尽收和及时足额入库。
（四）调整优化支出结构，推进和谐河北建设
合理安排支出预算，确保重点支出，支持全区各项社会事业发展，推进和谐社会建设。继续安排“名师名医奖励基金”和“名院名校建设资金”，加大对科学、教育、文化、体育等事业的资金投入；融通和筹措资金1200万元，专门用于扶持科技含量高、市场潜力大的科技型企业做大做强；增加公检法系统公用经费，用于机构设施建设，改善办公条件；高度关注民生，进一步完善社会保障体系，落实好低保抚恤等调标资金，确保按时足额到位；支持新型城区卫生服务体系建设，逐步建立困难群众基本医疗救助制度，让人民群众更多地享受到改革和发展的成果。
（五）深化财政管理改革，提高资金使用效益
深化部门预算编审工作，研究制定科学、合理的定员定额标准，建立基础数据库，扩大预算编制试点范围，稳步推行部门预算改革。进一步推进国库集中支付改革，将全区各行政事业单位逐步纳入工资统发范围。完善政府采购管理，健全监督管理体制，扩大政府采购规模，实现采购方式多样化，政府采购资金国库集中支付。
各位代表，2007年的财政工作任务十分繁重。我们要在区委的领导、区人大常委会和区政协的监督支持下，把握大局，抓住机遇，开拓创新，扎实工作，圆满完成全年财政预算任务，为促进我区经济社会更好更快发展，建设和谐河北做出新的更大的贡献。