关于双鸭山市二○一二年财政预算执行情况和二○一三年财政预算（草案）的报告各位代表：受市政府委托，向本次会议报告2012年全市财政预算执行情况和2013年全市财政预算安排（草案），请予审议。一、2012下面是小编为大家整理的【财政报告】关于双鸭山市二○一二年财政预算执行情况和二○一三年财政预算草案报告【范文精选】,供大家参考。
关于双鸭山市二○一二年财政预算执行情况和
二○一三年财政预算（草案）的报告
受市政府委托，向本次会议报告2012年全市财政预算执行情况和2013年全市财政预算安排（草案），请予审议。
一、2012年全市财政预算执行情况
2012年，全市财政工作在市委的正确领导和市人大的监督指导下，以科学发展观为统领，积极应对复杂多变的经济形势，保增长、促发展、惠民生、增绩效，财政预算执行情况总体良好。
全市公共财政预算收入预计完成320308万元，同比增长 19.3%，增收51808万元。按现行财政体制加同省结算和上年结转等转移性收入后，全市公共财政预算总收入预计完成1022926万元，全市公共财政预算总支出预计完成1023830万元。收支相抵后，净结余-904万元（饶河县负结余1260万元）。
全市基金预算收入预计完成28650万元，全市基金预算支出预计完成19000万元。
市本级公共财政预算收入预计完成205109万元，同比增长18%，增收31288万元。按现行财政体制加同省结算和上年结转等转移性收入后，市本级公共财政预算总收入预计完成519092万元，市本级公共财政预算总支出预计完成518934万元。收支相抵后，净结余158万元。
市本级基金预算收入预计完成20250万元，市本级基金预算支出预计完成11000万元。
2012年预算执行及财政工作的主要特点：
（一）强化“抓聚财、保增长”，财政实力持续稳步提升
年初以来，面对重点纳税企业利税下滑、建筑及房地产相关产业需求减少、政策性减收等一系列不利因素，财税部门团结一心、攻坚克难，全力保证收入增长。一是财政收入再创新高。加强重点行业、重点税源监控，实地调研、深入分析、积极应对征管难题，全面拓展征管领域，挖掘税收潜力；同时严格非税收入预算管理，发挥电子票据控费作用，强化非税征管责任，加大稽查力度，保证了各项收入应收尽收和及时入库。二是向上争取成果丰硕。牢牢把握国家宏观政策机遇，积极加强部门协作，主动搞好资金项目对接，全方位争取上级支持，全年争取中央和省各类资金530000万元（其中市本级230000万元），有力保障了全市重点项目、重点领域建设资金需要。
（二）突出“抓导向、促发展”，经济杠杆作用有效发挥
各级财政充分发挥职能作用，采取积极有效措施，持续增强经济发展后劲和活力。一是扶持企业力度加大。积极筹措产业结构调整、科技创新、环境治理、节能减排等专项资金11629万元，全力引导我市产业结构优化升级,提高企业竞争能力。二是税费政策落实到位。对15家社会福利、资源综合利用企业退税5668万元；取消涉企业收费项目6个，减轻企业负担500多万元。三是城乡消费迅速拉动。用足用活国家家电下乡及汽车以旧换新政策，激活城乡消费市场，全年累计兑付财政补贴资金2913万元，拉动市场销售30539万元。
（三）着力“抓优化、惠民生”，财政保障能力显著增强
继续调整支出结构，加大民生保障力度，支持重点项目建设，让人民群众共享改革发展成果。一是加大社会保障投入。筹措资金132000万元，基本实现了社会保障全覆盖。企业职工基本养老金待遇人均月提高198元，城市低保标准由260元/月提高到305元/月，将农村低保标准由1350元/年提高到1800元/年；加大就业再就业投入，开展新型农村、城镇居民社会养老保险，提高城乡医疗保险财政补助水平，保障了困难群体基本生活。二是强化财政支农惠农。及时拨付粮食直补、农资综合直补、良种补贴等各项涉农补贴资金39423万元，将党和政府的惠农政策落实到位。筹措资金7700万元，对全市6.9万亩耕地实施节水增粮工程，为实现农业增产，农民增收打下坚实基础。筹措“一事一议”奖补资金2126万元，带动6000万元社会资金投入农村基础设施建设，提高了农民生活质量。三是推动教育均衡发展。筹措资金21354万元，支持新高级中学、十八中十九中、黑煤职院异址新建工程。筹措资金1700万元，落实“二免一补”政策，发放高中及中职学生助学金，开展蒙台梭利教育，实施田家炳中学与三十三中改造工程，完善办学设施，提高我市整体办学水平。四是全面提升城市功能：完成城市基本设施建设投资18000万元，新建维修东环路等城市道路、给排水管网、卧虹桥加宽改造工程，支持城市整体规划设计，提升了城市档次，改善了人居环境；筹措资金55731万元，支持保障性安居工程建设，发放廉租住房补贴，缓解了我市低收入家庭住房矛盾。五是增强社会事业保障水平。筹措资金6800万元，支持人民医院及传染病医院、精神病医院征地建设；筹措资金1750万元，支持博物馆、区级文化中心等文化场所建设，实施电影下乡、图书馆免费开放等重点文化惠民工程。筹措资金4100万元，提高基层政法机关装备水平和办案能力。发放石油价格补贴2875万元，减轻油价上涨对城市公共运输业、农村客运等困难群体和公益行业的影响。
（四）注重“抓改革、增绩效”，财政管理水平明显提高
深化财政体制改革，规范各项规章制度，不断提高财政管理水平。一是强化预算执行约束。严格执行《预算法》和《关于进一步落实党政机关厉行节约要求的意见》，从严控制一般性支出，规范差旅费、接待费、会议费和公务用车管理，降低了行政成本。 二是推进国库制度改革。将符合条件的171家行政事业单位全部纳入国库集中支付、公务卡改革范围，实施财政资金账户清理，所有账户由国库科统一管理，撤并各类财政资金专户51个，保证了财政资金使用的规范、安全和透明。三是提升财政支出绩效。加大财政投资评审力度，全市共审核项目37个，评审额度12423万元，审减2185万元；完善政府采购管理制度，全市政府采购金额完成28762万元，节约财政资金2938万元。四是规范财经运行秩序。发挥集中支付管控作用，严把公用经费支出、大宗工程劳务、各类财务票据审核关，全年拒付和规范不合理支出1300多万元。加强财政监督检查，认真开展财政专项资金、非税收入征管、会计法执法及企事业财务信息质量检查，发挥了财政监督的预防、制约和规范作用。
二、2013年预算收支安排
2013年是十二五规划实施的重要之年，也是我市财政工作渡难关、抢机遇、保增收的关键之年。随着国际金融危机影响的不断减弱和全国经济的逐步复苏，我市经济也将逐步向好。但也应当意识到，受经济增长滞后期影响，财政工作仍将面临巨大挑战。收入增长难度大：近五年财政收入连续的高增长拉高了收入基数，增加了今年收入增长难度；同时煤炭、冶金等重点纳税产业产品价格、销量短期内上涨空间有限；另外国家加快推进税制改革,继续实施结构性减税、房地产调控、缩减收费项目等政策，均给2013年收入增长带来巨大压力。刚性增支额度大：为落实国家、省相关政策，配套“扩内需、保增长”项目资金，加大对教育、社会保障、医疗卫生、城市建设等社会民生事业投入形成了大量刚性增支，另外政府债券、国债转贷资金、世行贷款均进入了偿债期，财政收支形势非常严峻。上述困难均要求我们在2013年必须牢固树立过紧日子思想，强征管、求节俭、保平衡。
根据市委十届三次全会精神和全市财政收支形势分析，2013年预算编制的指导思想是:深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全市发展总战略，以加快转变经济发展方式为主线，以“建设公共财政，服务科学发展”为目标，强化税收征管，优化支出结构，深化财政改革，切实提高财政运行质量，为推进富民强市提供有力的财政保障。遵循以上指导思想，综合考虑全市主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着统筹兼顾、突出重点、注重绩效的原则，2013年预算拟安排如下：
全市公共财政预算收入300886万元，可比口径增长13%。按现行财政体制加同省结算和上年结转等转移性收入后，全市公共财政预算总收入为586826万元。全市公共财政预算总支出586826万元，收支平衡。
全市基金预算收入18366万元，基金预算支出18366万元，收支平衡。
市本级公共财政预算收入180929万元，可比口径增长13%。按现行财政体制加同省结算和上年结转等转移性收入后，市本级公共财政预算总收入为280338万元，市本级公共财政预算总支出280338万元，收支平衡。
市本级基金预算收入12356万元，基金预算支出12356万元，收支平衡。
三、坚定信心、稳中求进，确保完成2013年财政预算任务
2013年，我们将围绕本次会议确定的工作目标，以服务发展为己任，以加强监管为保障，全力打造发展型、实力型、民生型、绩效型“四型财政”。
（一）围绕推动加速崛起，努力建设发展型财政
充分发挥财政职能，引导全市经济结构调整和转型升级，优先扶持符合产业政策、财政贡献率高的绿色项目，灵活运用贴息、担保、奖励等手段，不断巩固主体财源，培育新兴财源，构建结构合理、布局均衡、后劲充足的地方财源体系。依托“五区一城”建设，加大资金争取力度，为全市经济社会发展提供支撑。继续加大对工业园区的支持力度，加快园区基础设施和相关配套服务建设，提升园区产业集聚力和项目承载力。同时围绕支柱产业和龙头企业引导产业集聚，全力支持商贸、物流、文化、旅游等第三产业发展。
（二）围绕加强增收节支，努力建设实力型财政
加大财税协调力度，扎实开展税源调查，认真研究和分析影响税收收入的新情况、新问题，牢牢把握财税工作主动权。严格依法治税, 强化税源监管，抓住重点税源，管好零星税源，确保将经济发展成果反映到财政收入上来。加强非税收入管理，完善非税征缴电子化、信息化系统，严格“以票控费”，确保非税收入应收尽收。同时优化支出结构，科学统筹安排支出，牢固树立勤俭办干事业的思想，大力压减一般性支出，集中财力支持全市经济社会事业发展。
（三）围绕提升幸福指数，努力建设民生型财政
完善社会保障体系，加大社保资金投入，促进就业再就业，积极鼓励创业，全面巩固城乡居民社会养老保险、医疗保险制度建设成果，加大对困难群体的救助力度，切实提高我市社会保障水平。进一步加大教育事业投入，强化义务教育阶段经费保障，继续支持学校布局调整，完善教学设施，改善办学环境，促进教育优先发展。加大对医疗卫生投入，继续支持医疗场所搬迁建设，推进医药卫生体制改革，支持基层医疗卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务均等化。加大保障性安居工程投入，着力解决困难家庭住房问题。支持公共文化服务体系建设，加强文化遗产保护，促进全市文化产业繁荣发展。加大强农惠农的政策支持力度，加强农业农村基础设施建设，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化，促进和改善农民生产生活。
（四）围绕科学精细管理，努力建设绩效型财政
进一步健全和优化财政管理工作流程，在细化部门预算编制、完善政府预算体系、强化国库集中支付管理、规范专项资金审批、政府投资项目评审等方面下功夫，力求财政管理工作更加规范科学。强化国有资产管理，将行政事业单位设立企业纳入产权登记管理范围，确保国有资产安全完整。建立财政资金绩效评价制度，提高财政资金使用效益。推进电子化政府采购平台建设，进一步扩大政府采购范围和规模，完善相关制度及监督制约机制，增强政府采购的公信力和社会满意度。强化财政同步监督，建立健全财政监督机构与预算管理机构之间的工作协调和信息共享机制，规范财经秩序，提升财政财务管理的科学化、精细化水平。
各位代表，2013年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委正确领导和市人大监督支持下，认真落实本次大会决议，克难奋进，扎实工作，确保各项预算任务目标圆满完成，为我市财政工作开创新局面、实现新突破做出新的贡献。