关于五大连池市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告各位代表：我受市人民政府的委托，向大会报告五大连池市2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议，并请各位列席同志提出意见。一、2下面是小编为大家整理的【财政报告】关于五大连池市2010年预算执行情况和2011年预算草案报告,供大家参考。
关于五大连池市2010年预算执行情况和2011年
预算草案的报告
我受市人民政府的委托，向大会报告五大连池市2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议，并请各位列席同志提出意见。
一、2010年全市预算执行情况和财政主要工作
2010年，全市各级财税部门深入学习实践科学发展观，认真贯彻落实市委六届十一次全会和市七届人大六次会议精神，紧紧围绕建设“矿泉旅游名城、休闲养生之都”的总体定位，依法履职尽责，努力开源节流，积极应对困难，在克服诸多不利因素影响下，实现了财政收入的稳定增长，确保了民生等重点支出，促进了经济发展与社会和谐。
一般预算收入完成7,758万元，完成预算的141.7 %，同比增长58.7%。其中主要项目：工商税收入完成3,986万元（国税418万元，地税3,568万元），完成预算的116.6%，同比增长30.6 %;契税407万元,完成预算的191.1%，同比增长116.5%;行政性收费收入697万元,完成预算的151.2 %，同比增长69.2%;罚没收入1，327万元，完成预算的112.5 %，同比增长25.9 %；专项收入239万元，完成预算的129.9 %，同比增长45.7%。
上划收入完成4，036万元。其中：增值税1，243万元，消费税7万元，营业税1，854万元。
上级补助收入实现104，198万元。其中：省级各项补助收入49，635万元，争取各类专项资金54,563万元。
上年结余7，245万元。
上解支出633万元。
一般预算支出完成113,679万元（其中专项支出54,563万元），同比增加43,244万元，增长62.4%。其中主要支出项目：工资性支出24,429万元；医疗卫生支出10,397万元；教育支出16,680万元；社保就业支出9,204万元；农林水事务支出29,407万元；廉租住房匹配资金1,387万元。
当年财力实现64,005万元（不含上级专项54,563万元），比上年增加14,342万元，增长28.8%。
当年滚存结余4，889万元，结转下年支出4，882万元，净结余7万元。
当年财政运行结果：2010年全市财政决算体现收支平衡，略有结余。我们克服了新增财源偏少，硬性支出增加等不利因素，切实发挥财政职能，努力挖潜增收，优化支出结构，确保了财政预算良好执行，全口径财政收入首次突破亿元大关，再次实现了可用财力的历史性突破。
2010年，围绕财政预算的平稳运行，主要做了以下工作：
（一）不断壮大地方财力。财税部门密切协作，全力组织财政收入，确保了工商税、财政自管和其他税费的应收尽收，地方财政收入实现16,480万元，超额完成了省财政厅下达的“千亿元工程”地方财政收入实现10，029万元的目标，确保了财政收入持续增长。密切关注国家和省的政策取向，积极争取政策资金。2010年争取各类资金104,610万元，首次突破了10亿元大关，其中争取预算内专项资金54,563万元，同比大幅超越上年额度。在我市自有财力不足的现实情况下，向上争取资金成为解决地方财力不足的有效途径，对我市民生改善、项目建设和经济发展起到了重要的支撑作用，有效缓解了我市财力紧张的局面。
（二）努力完善财政管理。深化部门预算改革，统筹预算内外资金管理，严格执行预算，规范财政收支，完善资金拨付办法，开展财政投资评审，保证资金合理使用。推进了国库集中支付改革工作，完成了公务卡改革工作。完善政府采购制度，实行协议供货办法，确保采购工作阳光操作，提高采购质量，节约政府资金。2010年政府管理资金采购总额为2,312.9万元，节支率8.1%。推进了非税收入收缴制度改革，规范非税收入收缴流程，开展了票据电子化改革，强化了票据管理，加大收支两条线执行力度，确保非税收入及时足额上缴同级国库或财政专户，2010年全市非税收入完成2,306万元, 同比增长40.1%。
（三）切实强化财政监管。贯彻执行《黑龙江省财政厅财政同步监督工作规则（试行）》等4项制度，认真组织“小金库”专项治理“回头看”工作，对检查出的违纪问题进行了整改处理，对防治和消除 “小金库”现象、规范财经秩序起到了积极的推动作用。开展了财政预算内外资金、重点支出和专项支出全程跟踪监控和专项检查，确保资金不挤占,不挪用,不串项,切实提高了财政资金使用效益。对我市龙镇卫生院、高级中学、利达会计师事务所2009会计年度会计法律法规执行情况进行了检查，规范了会计工作秩序。
（四）优先保障民生支出。多渠道筹措、整合和调度资金，优先保障民生所需，积极为群众办实事。落实了各项惠民政策，坚持“一折通”惠民资金发放政策，及时拨付各项财政补贴资金1.57亿元，为农民发放了粮食直补、家电汽车摩托车下乡、家电以旧换新等补贴资金，扩大了农村消费。筹资600万元，为200名下岗失业人员发放了小额贷款。完成了职工津贴补贴调整工作，调整后我市2010年机关事业单位人员津贴补贴实际水平已经达到省政府设立的年人均12,000元的调控线。实施了城镇低收入家庭发放廉租住房补贴政策，逐步缓解了城镇低收入家庭住房困难的问题。筹资4，421万元，新建2万平方米的市人民医院，预计明年完工。投资866万元，新建3,000平方米就业和社会保障服务中心，建设项目已经启动。投资346万元为双泉、龙镇、和平和建设乡建设四个基层就业和社会保障服务中心。投资2,300万元，新建第二小学、龙镇中心小学、太平中学、太平乡爱民小学和双泉镇三合小学校舍，改善了办学条件。投资171万元，用于农村水源、管网、水处理工程及井房等供水设施改造，共解决农村饮水安全村屯7处,帮扶人口5,100人。全面落实了就业再就业政策，拨付再就业资金700万元，为下岗失业人员发放了社会保险、职业介绍补贴和公益性岗位补贴，有效地促进了下岗失业人员、农村劳动力实现稳定就业和自主创业。完善了村级经费保障机制，将村干部工资由每年5,000元提高到9,000元，发放了离任村干部生活补贴，提高了村干部工作的积极性和主动性。进一步完善了新型农村合作医疗制度，提高了参保率。推进了城镇居民基本医疗保险工作，将未参加城镇职工医疗保险的72家自收自支事业单位职工全部纳入城镇职工基本医疗保险。并适当提高了城镇职工医疗费报销比例和最高封顶线。将符合条件的 “五七工”“家属工”纳入基本养老保险统筹,为全市企业军转干部和自谋职业军转干部发放了生活补助。为5,975户13,063人城镇低保户发放低保资金3,371万元，为6,473户12,595人农村低保户发放低保资金12,589万元，保证了困难群体的基本生活所需。认真落实了城乡医疗救助制度，实现了医疗保障制度的全覆盖。投资3,342万元，完成了迎宾路升级改造、青山公园建设、通乡公路建设等政府实事工程任务。
虽然2010年全市财政预算执行情况较好，财政各项目标基本实现，但也存在许多困难和问题：我市经济结构不尽合理，工业经济运行质量不高，支柱产业尚未形成，财源税源短缺，税收增长乏力，自有财力不足，无法实现自我收支平衡，财政状况尚未实现根本好转，并且面临加大对保障和改善民生，“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生等公共服务和民生领域的投入力度，支出压力会进一步加大，财政收支矛盾仍然突出，因此，预计2011年将是财政压力较大的一年，树立过紧日子的思想，抓好增收节支，优化支出结构，提高资金使用效益将是2011年财政工作的主要内容。
二、2011年全市预算安排
2011年全市财政工作指导思想和总体要求是：深入贯彻市委六届十六次全会和市七届人大八次会议精神，紧紧围绕全市的重点工作，认真落实科学发展观，继续贯彻实施积极的财政政策，坚持解放思想，改革创新，狠抓增收节支，努力向上争取，优化支出结构，保障重点支出，推进财源建设,深化财政改革,强化财政监督，加强财政管理，提高财政绩效，注重改善民生，为全市经济社会更好更快更大发展提供财力保障。
2011年全市财政收支计划
根据我市财政工作实际情况，结合2011年全市国民经济和社会发展计划及相关财政政策，按照《预算法》的有关规定，编制了2011年财政预算草案。
2011年我市一般预算收入在政策性减收和客观减收因素并存情况下安排8,642万元，按可比口径比上年决算增长25%，其中：
1、工商税4,999万元，比上年决算增长25.4%。
2、契税511万元，比上年决算增长25.6%。
3、行政性收入874万元，比上年决算增长25.4%。
4、罚没收入1,661万元，比上年决算增长25.2%。
5、专项收入297万元，比上年决算增长24.3%。
一般预算补助收入40,009万元。
上年结余4,889万元。
上解支出560万元。
我市2011年财力以上年决算为基数测算（补助财力参照上年并扣除一次性补助）预计为52,980万元。按照“量入为出，不打赤字”的原则，一般预算支出安排42,969万元。其中主要项目安排是：工资性支出28,104万元；取暖费支出1,200万元；城市基础设施建设支出3,003万元；业务与公用经费支出9,803万元；社会事业发展支出500万元。
其他各项支出，在编制2011年部门预算中本着先重点后一般的原则进行统筹安排，并按规定留足预算准备金。
为确保预算任务的完成，我们将进一步贯彻落实科学发展观，采取更加得力的措施，以积极务实的态度和创造性思维做好2011年的财政工作。
（一）着力增收节支，确保财政收支平衡和重点支出需要。在组织收入方面，强化收入运行监测和分析，加强部门协调，在坚持依法征收、应收尽收的前提下，以更有针对性和更加有力的措施，提高征管效能，挖掘增收潜力，确保财政收入能够稳定增长。强化非税收入管理，积极推动非税收入收缴制度改革，增强政府可支配财力。在向上争取方面，抓住国家继续实施积极的财政政策，加快经济方式转变等一系列保增长，保民生，保稳定的政策机遇，认真研究上级投资趋势、政策方向和资金导向，加强沟通与协调，从农、林、水、教、文、卫等多领域、全方位创造性地开展工作，争取得到上级更多的资金支持。紧紧围绕全省财源建设工作十二五规划，大力培植财源，抓好项目立项建设。在节约开支方面，牢固树立过紧日子的思想，继续压减一般性财政支出，严格控制“人、车、会”和楼堂馆所等支出，集中财力保证重点项目和民生支出需求。
（二）着力优化支出结构，促进经济社会可持续发展。继续贯彻实施积极的财政政策，突出财政政策实施重点，确保财政政策在民生领域和社会事业等方面发挥作用。加大对“三农”的资金投入力度，增加农业生产补贴，加强农村基础设施建设，夯实农业基础，抓好农业开发项目建设，增强农业综合生产能力，推进农村综合改革，加快新农村建设，推进城乡一体化进程，推进农村扶贫开发工作，推进发展现代农业，促进农村社会全面进步。坚持教育优先发展，加强教育重点领域建设，重视发展学前教育，完善高中和职业教育，扩大涉农中等职业教育免费范围，完善农村义务教育经费保障机制，实施学校安全工程项目，及时改造农村中小学危房，促进城乡、区域教育均衡发展。支持发展民间小额贷款机构，解决中小企业融资难问题，加强对民间小额贷款公司的监管。落实中央和省扶持中小企业发展的各项财税优惠政策，支持企业科技进步和技术创新，促进社会投资增长。落实国家重点民生政策和结构性减免税费政策，切实减轻企业和个人负担，增加可支配收入，刺激民众消费。加大保障性安居工程建设力度，加快棚户区和农村危房改造，落实城市困难群体廉租住房补贴政策，建设经济适用住房和廉租住房1万平方米，缓解群众在居住方面遇到的困难。加大公共产品和公共服务投入，完善城乡公共文化服务体系，扩大农村消费市场。全力筹集资金，加强市政基础设施建设，完成政府承诺的实事工程任务。
（三）着力保障改善民生，促进社会和谐稳定。切实发挥财政对民生的保障作用，加大民生投入，完善社会保障体系，统筹城乡发展。落实支农惠农政策，做好粮食补贴、农机具购置补贴、家电汽车摩托车下乡补贴发放工作。适当提高住房公积金财政匹配比例，发放职工取暖补贴。落实促进就业再就业财政扶持政策，做好小额贷款担保发放工作。全力支持推进医药卫生体制改革，加大城乡医疗救助支持力度，完善新型农村合作医疗制度，促进卫生事业加快发展，有效改善群众就医条件。落实农村五保户供养制度，不断提高农村五保户集中供养水平。落实优抚对象生活补助和医疗待遇政策，为其提供资金保障。落实家庭经济困难学生资助政策，解决好困难家庭子女上学问题。落实城乡困难群众一次性生活补助政策，及时发放补助资金。进一步扩大城镇职工基本医疗保险覆盖面，适当提高医疗费报销比例。加快建设覆盖城乡居民的社会保障体系，在扩大养老保险覆盖面、提高统筹层次、完善转移接续办法等方面取得新进展，扩大新型农村社会养老保险试点范围，建立健全企业退休人员基本养老金、城乡居民低保标准正常调整机制。进一步规范城乡低保对象动态管理，严查骗保行为，清理核实人数，强化基础管理，实现动态管理下的应保尽保。加强社会保障基金管理，堵塞资金管理使用漏洞，确保社保资金的安全运行。
（四）着力加强财政管理，推进财政管理科学化精细化。重点以绩效优先、约束有力、规范透明为导向，强化财政支出管理，不断提高财政科学化精细化管理水平。建立健全完整的政府预算体系，加强预算编制管理，逐步推进预算编制细化，进一步加强部门预算编制改革与政府采购、资产管理等财政改革的衔接，提高预算编制完整性；加强预算执行管理，强化资金分配、拨付、监督问效职能，深化部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”管理、资产管理、财政监督等各项财政改革。加大财政监督检查力度，重点检查以民生项目为主的专项资金的管理和使用情况，从严查处违纪行为，及时弥补管理漏洞，强化会计基础工作，规范全市财经秩序。加快“金财工程”建设步伐，为财政改革提供有力的技术支撑。建立和完善对重点项目的预算审核制度，加强项目投资评审，提高资金使用效益。切实防范财政金融风险，加强地方政府债务和融资平台管理。
各位代表，2011年是实施“十二五”规划的开局之年，财政工作任务艰巨，任重道远，我们一定自觉接受市人大的监督指导，认真落实本次大会决议，坚定信心，开拓奋进，圆满完成全年财政工作任务，确保 “十二五”期间财政工作开好头、起好步，为实现我市经济社会更好更快更大发展提供有效的财力保障！