关于绥棱县2012年预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告各位代表：受县政府委托，现将2012年预算执行情况和2013年财政预算（草案）向大会报告，请予审议。一、2012年预算执行情况2012下面是小编为大家整理的【财政报告】关于绥棱县2012年预算执行情况和2013年财政预算草案报告,供大家参考。
关于绥棱县2012年预算执行情况和2013年
财政预算（草案）的报告
受县政府委托，现将2012年预算执行情况和2013年财政预算（草案）向大会报告，请予审议。
一、2012年预算执行情况
2012年我县的财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，认真落实国家和省财政工作会议精神，科学理财，改革创新，圆满完成了人代会批准的预算任务，财政收支连续三年创历史最好水平。全口径财政收入突破3亿元，财政总收入突破2亿元，公共财政支出突破14亿元，有力地促进了各项事业发展。
2012年全口径财政收入实现33000万元，同比增长32%，超预算9.8%；其中，公共预算收入完成13596万元，同比增长32%，超预算12%；上划收入完成9024万元，同比增长31%，超预算10%；基金收入完成10380万元，同比增长33%。
2012年公共预算支出完成149672万元，同比增长23.4%。其中，省拨专项转移支付补助65864万元，同比增长28.5%；地方公共预算支出83808万元(含中央转移支付补助)，同比增长19.2%。主要增支因素是，由于县级财力和省补财力以及中央专项转移支付的增加，相应安排了包括提高机关事业单位人员工资、新农村建设、农村一事一议、支持现代化产业发展、城市绿化、道路、排水基础建设、工业园区建设、教育投入、卫生基层医疗机构改革等民生建设，以及城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等社会保障方面的必要支出。公共财政预算收入当年超收1451万元，全部用于人员工资增资部分；省补各项转移性财力比年初上报口径增加54.8%，全部用于上述增支因素，在此一并提请大会审议批准。一般公共服务支出12428万元，增长37.7%；公共安全支出6250万元，增长13.2%。教育支出33231万元，增长58.7%；科学技术支出140万元，增长0.2%；文化体育与传媒支出1234万元，增长36.4%；社会保障和就业支出17566万元，负增长4.4%；医疗卫生支出12533万元，增长13.4%；节能环境保护支出4120万元，负增长1.3%；城乡社区事务支出4016万元，负增长41.8%；农林水事务支出35807万元，增长23.9%；交通运输支出5620万元，增长79.2%；资源勘探电力信息等支出2096万元，增长3.2倍；商业服务业等事务支出651万元，增长49.3%；国土资源气象等事务支出606万元，增长1倍；住房保障支出8714万元，增长15%；粮油物资管理事务4553万元，增长52.6%。
基金收入完成9780万元（不含上划收入）。主要是棚户区改造规模扩大，以及工业园区入驻企业增加，使土地出让金收入增加。
按现行财政体制计算，全县公共财政预算收入13596万元，加上返还性收入4452万元、一般性转移支付补助收入66780万元、专项转移支付补助收入65864万元，总收入150692万元，减去专项上解支出1020万元，安排总支出149672万元，当年实现财政收支平衡。
基金本年收入9780万元，加上省补专项收入17353万元，基金总收入27433万元。基金支出完成27433万元，全部用于城市维护建设、重点项目征地补偿、农业土地整理项目等支出，当年基金收支平衡。
2012年县乡各级政府和财税等征管部门围绕着年初既定的预算任务，经过艰苦努力和拼搏，做了大量开拓性的、富有成效的工作。尤其是在财政收入、财力规模、保障能力、民生投入等方面实现了新突破。主要是抓了以下三个方面工作：
1、强化财税征管，确保完成预算任务。各征管部门围绕收入目标，大力实施科学化、精细化、法治化管理，提高了征管质量和效率。有效组织收入，挖掘行业重点、难点，落实、落靠了收入任务。开展 “以票管税”、“以电管税”、“税控机”以及“六业一税”等征管措施，保证了税收收入均衡入库，高位增长。财政部门加强了政府性基金和非税收入管理，严格执行“收支两条线”制度，建立收缴征管平台，保证了罚没收入、行政性收费等非税收入应收尽收。地方财政收入增幅位居全市第四位。
2、努力提高民生投入，民生支出达到新的历史水平。县乡机关和事业单位职工工资实现统一标准，统一发放。全年人均工资水平每月提高260元左右。兑现了城镇职工住房公积金匹配资金700万元，发放了职工住宅取暖补贴580万元，这两项政策占全市上游水平，实现了工资性支出水平逐年增长的目标。加大民生投入，实现了医疗保险全民覆盖。足额安排了城镇养老保险、农民养老保险、居民养老保险资金，实现了全民养老。提高城乡低保对象补贴，以及困难群众、低收入群体、优抚对象的一次性补助水平，体现了党和政府的关怀。加快生态城、园林城、工业园区、新农村和现代化大农业建设，全年地方投入大事大项资金2个多亿。
3、全力争取政策资金，支持事业和经济发展。抓住省“七位一体”帮扶我县新农村建设这一契机，多争取地方财力政策资金1.3多亿元，争取专项转移政策资金比上年增加1.0157亿元，基金专项转移支付比上年增加1.2747亿元，为我县的社会保障等各项事业发展，尤其是民生事业发展，提供了雄厚财力支撑和保障。
二、2013年预算安排
从有利形势分析，省对县的补助政策逐年增加，尤其是转移支付补助政策翻了一番；国家实施积极的财政政策，积极稳妥推进城镇化建设，对农业、水利、城市管网等基础设施的投入不断加大；我县加大生态文明城建设，更加有利于争取生态环境建设领域的政策资金；工业园区初具规模，财源建设优势初步显现。从不利形势看，我县财政历史包袱沉重，规模小，基础弱，减收增支因素大，财政收支矛盾非常突出，财力的增长还无法满足社会保障和法定支出的增长需求；经济环境依然低迷；棚户区改造规模逐年下降，制约建筑业税收的增长。因此，今年的财政任务更为繁重和艰巨。
按照省财政工作会议精神以及县十五次二届全委（扩大）会议提出的发展目标，充分考虑我县的实际能力，确定2013年预算编制的指导思想和原则是：认真贯彻落实党的十八大精神、全省财政工作会议精神和县十五次二届全委（扩大）会议精神，坚持“一要吃饭，二要建设”和“以收定支，收支平衡”的原则，科学求实安排收入，突出重点保障支出，积极稳步促进增长，全力压缩一般支出和“三公”经费，科学依法理财，促进全县经济和各项事业又好又快发展。
根据上述指导思想和原则，按照现行财政体制口径安排2013年财政预算为：
全口径财政收入安排34000万元（上报口径），同比增长3%。其中，财政总收入上报25786万元，增长14%；公共财政预算收入上报15481万元，增长14.5%；基金收入8214万元，下调21%。
全县一般预算收入15481万元，加税收返还4605万元，省补各项收入49334万元，其中包括：调整工资转移支付8906万元，农村税费改革转移支付3104万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入1450万元，均衡性转移支付补助23609万元，产粮（油）大县奖励资金收入2616万元，重点生态功能区转移支付收入6235万元，结算补助收入3414万元，总财力69420万元，减专项上解支出644万元，当年可用财力为68776万元。此外，专项转移支付37028万元省里已经告知，一并通过专项预算编入整个预算之中。
按可用财力安排公共预算支出68776万元（省厅上报口径，不含专项转移支付预算）。安排工资性及相关支出40063万元，占58%，其中，包括机关事业单位医疗保险1792万元，达到了国家规定的标准；农村养老保险145万元（试点），农村合作医疗1806万元，城镇居民医疗保险254万元，农村抚恤和优抚、五保户支出861万元，职工住房公积金800万元，计划生育四术费支出347万元等等，社会保障和民生支出达到6740多万元；安排党政机关和事业运转7822万元，占11.4%。安排全年民生工程、重点支出等大事大项资金20890万元，其中现代化农业建设1740万元，教育、卫生、文化建设支出2000万元，滨水公园、体育广场等生态城建设支出8000万元，全民创业支出1000万元，中医院异地新建2000万元，老年社区服务中心2150万元，工业园区、旅游建设、食品安全等支出2000万元，预备费2000万元。财政预算按上报口径当年安排收支平衡。安排专项转移支付支出37028万元。
基金支出安排8214万元，其中，安排上划支出800万元，其余全部安排新征用地等土地收储支出，确保全年基金收支实现收支平衡。
三、抓住大发展，实现新跨越，为圆满完成2013年预算任务而奋斗
2013年我县的财政工作要重点抓好五个方面：
1、努力组织收入，坚决完成预算收入目标。坚持依法计征，强化税收征管，杜绝跑冒滴漏。加强建筑行业等重点税源布控，掌握运行态势，保障主体税源稳步发展。落实任务、强化责任，挖掘税收潜力，全力清理欠税，努力实现应收尽收。完善非税收入征管机制，构建征管平台，增强政府调控能力，应纳入预算管理的非税收入全部纳入预算管理，严格收支两条线制度，确保非税收入及时入库，实现财政收入稳步增长。
2、加快财源建设，逐步实现财政可持续性发展。紧紧抓住省里“七位一体”帮扶我县最后一年这一难得机遇，用足用活各项政策，争取更多的政策资金为我县经济事业发展注入活力。围绕省里的十大产业、城镇化建设、科技创新建设、生态建设以及现代化农业的加速发展，举全县之力争取各方面的项目政策和资金。
3、保障和改善民生支出，提高公共服务管理水平。继续坚持“先吃饭，后建设”的方针，保证县乡机关和事业单位职工工资在上年水平基础上每人每月人均提高标准300元，年初兑现。优化支出结构，压缩三公经费，保障企业养老保险支出、抚恤社救支出、城乡低保支出等社会保障支出达到规定的水平。支持各项医疗保险达到规定的标准和筹资比例，为全民医保、养老实现全覆盖提供财力支持。要集中财力，多元投入，保证惠及民生的支出建设以及与人民群众利益相关的大事大项建设等资金落实到位。
4、改革创新财政管理方式，提高科学精细化管理水平。稳步推进部门预算改革，达到编制、管理科学化、规范化，实现整体推进。强化预算编制管理，提高财政分配的科学性，将预算单位的各项收支编入部门预算，逐步建立起基本支出标准体系。完善国库集中支付工作。建立和完善预算指标管理平台、国库支付管理平台，加强执行监管，提高执行效率，使财政资金运行过程更趋公开和透明，提高资金使用效益。推进非税收缴制度改革，应纳入预算管理的全部纳入预算管理。进一步扩大政府采购的范围和项目，完善管理办法，提高财政资金的使用效益。巩固农村新型财政财务管理模式，提高乡村理财水平。
5、坚持科学依法理财，确保财政收支平衡。严格执行《预算法》，树立过紧日子的思想，严格控制“人、车、会”等弹性支出，按国家要求，实现对公务购车用车、会议、接待、出国(境)等支出实行零增长。要加强财政监督，建立财政同步监督机制，强化财政内部约束机制，实现流程规范，监督到位，提高财政资金的规范性和安全性。要做到日常管理与监督同步并进。要建立预算绩效考核机制，做好财政资金的绩效评价工作。要加强财政信息公开，接受社会的监督。
各位代表，新的一年财政工作任重而道远、使命光荣。我们要在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人民代表大会及其常委会的监督指导，解放思想，开拓创新，振奋精神，扎实工作，为圆满完成2013年预算任务，促进绥棱各项事业又好又快发展做出新的贡献。