关于阿城区2010年财政预算执行情况及2011年财政预算(草案)的报告各位代表：现将阿城区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）报告如下，请予审议。并请区政协各位委员提出意见。一、20下面是小编为大家整理的【财政报告】关于阿城区2010年财政预算执行情况及2011年财政预算草案报告【完整版】,供大家参考。
关于阿城区2010年财政预算执行情况及2011年
财政预算(草案)的报告
现将阿城区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）报告如下，请予审议。并请区政协各位委员提出意见。
一、2010年财政预算执行情况
2010年，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，认真贯彻区委一届四次会议和区一届人大四次会议精神，围绕区委提出的“经济大发展、城市大变样、旅游大提升”的工作目标，不断加强财源建设，培育新的经济增长点；深入挖掘财政增收潜力，实现了财政收入持续稳定增长；优化财政支出结构，为经济发展和改善民生提供了财力保障；坚持依法理财，加强财政监督管理，全面完成了2010年预算任务。同时，顺利完成了财政体制与哈尔滨市财政并轨。
2010年我区财政总收入完成159169万元（2010年财政收支按与哈市并轨后体制计算），为调整预算的100.7%，按可比口径同比增长54%。全口径一般预算收入为67126万元，为调整预算的101.7%，按可比口径同比增长10.5%；地方一般预算收入为35063万元，为调整预算的102.5%，按可比口径同比增长42.6%。基金预算收入完成92043万元，为调整预算的100.0%，其中土地出让金收入完成88593万元。2010年财政总支出253200万元，其中：本级一般预算支出89609万元，为调整预算的102.6%。基金预算支出91660万元，为调整预算的99.6%。全年财政收支相抵，一般预算净结余769万元，基金预算结余5552万元。
一般预算主要收入项目完成情况：国税局税收收入30586万元，为调整预算的102.0%。地税局税收收入21881万元，为调整预算的102.0%。行政性收费、罚没收入6428万元，为调整预算的100.6%。契税、耕地占用税收入2085万元，为调整预算的100.7%。国有资本经营收入和国有资源有偿使用收入完成6146万元，为调整预算的101.8%。国有土地使用权出让金收入剔除征地成本后完成88593万元，为调整预算的100.0%。
一般预算主要支出项目（本级）执行情况：一般公共服务支出16457万元，为同期的114.9%。公共安全支出4941万元，按可比口径为同期的106.0%。教育支出29123万元，为同期的123.7%。科学技术支出1265万元，为同期的112.3%。文化体育与传媒支出1541万元，为同期的118.7%。社会保障和就业支出6589万元，按可比口径为同期的113.3%。医疗卫生支出10141万元，为同期的191.9%。城乡社区事务支出6061万元，按可比口径为同期的103.5%。农林水事务支出6450万元，为同期的117.9%。国土资源气象等事务支出1220万元，为同期的158.6%。
2010年，围绕保增长、保民生、保稳定和加强财政管理等方面开展了各项财政工作。
（一）强化措施，加强征管，实现了财政收入稳定增长。
一是财税部门协调配合，积极采取措施，共同努力全面完成了税收任务。国税局努力克服重点税源企业税收下滑、新建项目还没有完全达产达效以及国家政策调整等减收因素，加强重点税源、重点行业的税收征管，同时采取清理欠税、加大税收稽查力度等措施，完成了全年税收任务。地税局采取“项目管理、信息比对、以票控税、实地巡查、分类征收、纳税评估、延伸稽查”的管理措施，切实加强了房开、建安、采矿业等重点行业的税收征管，同时加强小税种的征收管理，全面清理漏征漏管户，完成了全年税收收入任务。二是国土部门及土地收储中心加大了土地收储和出让力度，为城市发展拓展了空间，同时土地出让金收入大幅度增长，2010年土地出让金收入入库是同期的3.5倍。三是财政与国土、房地等部门协调配合，强化了契税、耕地占用税征管， 2010年存量房契税、耕地占用税收入完成2085万元，同比增收1743万元。同时，进一步加大了非税收入的收缴力度，全年实现非税收入12574万元，同比增长115.6%。四是各乡镇、街道充分利用我区发展总部经济的各项政策， 2010年各乡镇街道引进总部经济企业159户、缴纳税款12436万元，实现了乡镇、街道财政收入大幅度增长。
（二）以人为本，改善民生，让人民群众共享发展成果。
为了让人民群众共享发展成果，在财政支出安排上坚持以人为本，将新增财力主要向改善民生及和谐社会建设方面倾斜。一是改善了城乡贫困户住房条件。今年财政投入资金1280万元，用于城市低收入家庭发放住房租赁补贴和农村贫困户家庭新建住房。二是城乡低收入家庭基本生活得到保障。投入资金4173万元，保证全区城乡低保对象享受低保待遇，保证了他们的基本生活。三是推进了覆盖城乡的医疗保障体系建设。投入新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险财政补助资金679万元，安排国有关停破产企业内养、退休人员医疗保险资金1040万元。全年投入离休干部医药费515万元，使离休干部医药费全部得到兑现。投入资金315万元，推进社区公共卫生服务体系建设和实行药品零差价改革。四是推进企业改制、解决改制遗留问题。财政安排1928万元，主要解决了集体企业改制、五七工家属工参加养老保险本级财政应匹配的资金。五是解决了贫困生就学问题。投入资金150万元用于高中贫困生补助及减免学杂费，保证贫困生顺利完成学业。六是切实减轻企业负担。安排资金870万元将取消收费单位职工纳入财政开支，保障了这些单位正常履行职责的需要，减轻了企业负担。
（三）加大投入，支持城市建设和事业发展，发挥财政公共职能。
2010年财政进一步加大了城市建设和各项事业发展的投入力度，人民群众的生活环境和生存质量不断提高。一是推进城市环保和可持续发展。投入资金3250万元，推进垃圾处理厂建设、阿什河城区段的综合治理、城南沟治理。二是增加了城市绿化、亮化投入。投入资金2097万元用于旅游道路等街路的绿化、亮化工程改造。三是加快基础设施建设，深度开发旅游资源。争取上级资金1700万元用于横头山、吊水壶景区道路改造，保证了红叶节、国庆节期间道路畅通。四是加大城市日常维护改造力度。投资1035万元,用于破损路面全面维修、城区内主街、巷路、小区庭院破损步道板、裸土地面硬化铺装维修工程。投入资金500万元，解决了群众反映强烈的弃管楼破损严重、居民自来水供水压力不足问题。同时，保证了我区重点建设所需资金。五是投入教育卫生文化等事业发展资金3950万元，大力支持解放小学、区医院和区图书馆异地改造。
（四）把握政策，争取资金，有效缓解了财政支出压力。
积极向省市有关部门汇报和沟通，努力争取上级财政和有关部门在政策和资金上的支持。2010年我区撤市设区过渡期财政体制结束，财政、房地、国税、地税等部门努力调整收入结构，使我区在与其他区财政体制并轨时哈尔滨市财政局为我区确定了一个合理的体制基数，而且体制调整当年比原体制增加财力9304万元。同时充分利用国家和省市扶持政策，通过有关部门的共同努力，积极争取省、市财政城乡居民最低生活保障、再就业补助、医疗救助、优抚等社会保障资金12376万元，争取农业开发、良种补贴、新农村建设、抗旱打井及水利建设等涉农资金18374万元，争取城市建设、廉租房、泥草房改造、棚户区改造等城乡建设资金16813万元，争取教育、文化、科学、卫生等事业发展资金11118万元，争取公检法办案经费补助等公共安全资金3205万元，争取扶持中小企业发展、旅游发展等资金4905万元。全年争取上级各类专项资金达到7.5亿元，有力地支持了我区各项事业的发展。
（五）深化财政管理，强化财政监督，财政资金使用效益不断提高。
为了确保各项财政政策真正落到实处，对财政资金的拨付、使用进行全过程监督检查，进一步提高了财政资金的使用效益。一是强化了财政资金支出环节的监督管理。今年在全区范围内全面实行了预算单位账户零余额管理，有效防止财政资金的挤占挪用问题的发生，保证财政资金安全、规范、有效运行。二是进一步加强了大宗商品政府采购。对行政、事业单位购置专用设备以及部分更新公务用车等，实行政府统一采购，节省了财政资金。三是强化了工程项目的跟踪监督。为了切实发挥财政、审计监督职能，加强了对政府投资建设项目的概预算、决算等全过程的审核和跟踪监督，全年资金审减率27%，提高了投资效益，防止损失浪费等问题的发生。
从2010年的财政预算执行情况看，财政收入稳定增长，特别是房开建安税收、非税收入、土地出让金收入实现了大幅度的增长，基本保证了经济和各项社会事业发展需要。但同时也存在一些困难和问题，一是由于财政收入范围、结构变化，增值税、企业所得税增幅较低甚至负增长，使全口径一般预算收入增量小、增幅不高，并且上划中央收入低于上年同期。二是财政供需矛盾依然存在，特别是各项事业发展和民生还需要大量资金。这些问题需要我们在今后的工作中逐步加以解决。
二、2011年财政预算草案
2011年国家将继续实行积极的财政政策，国内经济发展长期向好基本趋势没有改变，国内外环境对我区加快发展总体有利。从我区的情况看，撤市设区以来我区经济发展进一步加快，特别是我区将实施的建设“工业强区、旅游名区、花园式生态新区和文化大区”的发展战略，和“打造一座新城、扩展两个园区、做大做强九大产业、建好五大景区” 即“一二九五”工程的实施，使我区经济社会发展将逐步与哈尔滨市融为一体，将为我区带来新的发展机遇。
从收入方面看，重点企业西林钢铁、玉泉酒业、青岛啤酒等效益提高，将增加一部分财政收入；金禹表面处理工业园、鑫北源、里道斯食品、天津裕川等阿城开发区、新利工业园区的部分招商引资企业陆续投产，将为我区经济注入活力；房地产开发业的规模加大、发展速度加快，将会带动土地出让金收入、建安房开业税收等相关收入增长，对我区财政收入增长具有一定的拉动作用。但也应该看到，由于财政体制并轨，收入增量部分与市财政分成，将直接影响我区财政收入增幅。部分重点企业税收下降带来的影响，短时间内难以全部消化。
从支出方面看，保障和改善民生、改善经济社会发展的薄弱环节、兑现各项增资政策、增加对各项事业发展投入、维护社会稳定和加快城市建设等都需要大量财政资金，财政仍面临较大支出压力。
2011年财政工作的指导思想是：全面贯彻区委一届五次全会精神，以科学发展观为统领，全面落实积极的财政政策；围绕区委提出的 “四区”发展战略和实施“一二九五”工程，积极有效推进财源建设，确保财政收入稳定增长；优化和调整支出结构，切实保障和改善民生，促进社会和谐稳定和各项事业协调发展；加强财政科学化精细化管理，严格控制一般性支出，提高财政资金的使用效益；努力促进我区经济和各项社会事业又好又快发展。
经过测算和分析，2011年财政总收入安排175000万元，同比增长10.0%。全口径一般预算收入安排75000万元，同比增长11.7%；地方一般预算收入40518万元，按可比口径同比增长20.5%；基金预算收入安排100000万元，按可比口径同比增长10.0%。当年一般预算可用财力为94240万元，基金预算财力为100000万元；按照收支平衡原则，财政支出安排194240万元。
主要收入项目安排：国税局税收收入安排32600万元，同比增长6.6%；地税局税收收入安排23975万元，同比增长9.6%；契税、耕地占用税收入安排4600万元，比上年增长120.6%；行政性收费、罚没收入安排6690万元，比上年增长4.0%；国有资本及国有资源收入安排7135万元，比上年增长16.1%；基金收入安排100000万元，其中：国有土地使用权出让金收入安排96000万元，其他各项基金收入安排4000万元。
主要支出项目安排：一般公共服务支出安排16680万元，为上年预算的116.4%。公共安全支出安排5720万元，按可比口径为上年预算的114.5%。教育支出安排29299万元，为上年预算的109.6%。科学技术支出安排1163万元，为上年预算的122.9%。文化体育与传媒支出安排1439万元，为上年预算的117.3%。社会保障和就业支出安排7966万元，按可比口径为上年预算的123.8%。医疗卫生支出安排9686万元，为上年预算的194.4%。城乡社区事务支出安排4094万元，按可比口径为上年预算的117.9%。农林水事务支出安排5043万元，为上年预算的119.6%。国土资源和气象等事务支出安排1553万元，为上年预算的139.4%。住房保障支出安排2098万元，按可比口径为上年预算的173.4%。预备费安排2700万元。基金支出安排100000万元。
三、全面完成2011年财政预算任务
2011年是实施“十二五”规划的开局和起步之年。做好2011年财政工作，具有十分重要的意义。按照区委一届五次全会提出的工作目标，采取各种有效措施，挖掘财政增收潜力，落实各项惠民措施，促进经济社会和谐发展，全面完成预算任务。
一是发挥区位优势，加快推进财源建设。要充分利用我区撤市设区过渡期结束和工业园区纳入全市 “南拓”范围的有利时机，将加快阿城开发区和新利工业园区的基础设施建设作为我区财源建设的重点，积极向省、市争取财源建设贷款贴息、无偿投入和工业园区基础设施建设资金，努力增加财政投入。积极支持横头山、吊水壶、红星湖的开发建设以及旅游名镇建设，做大做强我区旅游产业，提升新兴产业对我区财政收入增长的拉动作用，努力培育后续财源。
二是切实加强财税征管，确保财政收入稳定增长。针对财政体制并轨后我区财政收入结构的变化，调整税收征管工作思路和工作重点，确保财政体制调整后我区财政收入的持续稳定增长。要依法加强税收征管，既要做好重点税源的征管工作，也要加强零散税源的征管工作，努力做到应收尽收。进一步完善土地出让金等非税收入收缴办法，强化非税收入的征收管理，增加财政收入。
三是强化监督管理，提高资金使用效益。随着我区经济和各项事业的发展，财政收支规模逐步加大。为了进一步提高财政资金的使用效益，必须强化财政监督管理，提高资金管理水平。加大财政投资评审工作力度，防止财政资金的损失浪费，提高财政资金的使用效益。进一步扩大政府采购的范围和规模，规范政府采购程序和采购行为。切实加强政府债务管理，进一步完善偿债措施，有效防范和化解财政风险。
四是推进财政改革，创新财政管理机制。规范部门预算编制程序，逐步建立基本支出和项目支出的标准体系，提高预算分配的科学性和完整性。规范和完善国库零余额支付体系，强化财政资金支出的日常监督管理。进一步明晰国有资本家底，试编国有资本经营预算，探索收取国有资本经营收益的有效途径和办法。在行政事业单位启动日常支出公务卡管理试点工作，继续开展参与式预算试验工作。
五是加大增收节支力度，确保收支平衡。2011年财政支出安排要重点保障工资性支出、运转性支出以及维护社会稳定方面的支出，大力压缩公务用车、会议经费、公务接待费用等支出，努力降低行政运行成本，确保财政收支平衡。在各部门的经费核定上，坚持机构编制与经费管理相衔接，严格按照定员定额标准核定单位人员和公用经费预算。强化预算约束机制，努力减少一般性支出。
2011年是我区实施经济社会发展“十二五”计划的第一年，全面完成预算和各项财政工作任务意义重大。我们要在区委的正确领导下，按照本次人代会对财政工作提出的各项要求，自觉接受人民代表的法律监督和政协委员的民主监督，振奋精神，真抓实干，全面做好各项财政工作，为全面完成2011年的预算任务而努力奋斗！