关于2010年财政预算执行情况和2011年财政预算安排（草案）的报告各位代表：现将全区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算安排（草案）通报如下，请予审议。一、2010年财政预算执行情况过去一下面是小编为大家整理的【财政报告】关于2010年财政预算执行情况和2011年财政预算安排草案报告,供大家参考。
关于2010年财政预算执行情况和2011年
财政预算安排（草案）的报告
现将全区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算安排（草案）通报如下，请予审议。
一、2010年财政预算执行情况
过去一年，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，财政工作坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“北跃在呼兰”战略主题，努力开源节流、挖潜增效，超额完成区二届人大四次会议确定的年度预算任务，为区域经济社会平稳较快发展提供了有力支撑。
2010年，全区全口径一般预算收入完成77743万元，增长6.52%。其中：一般预算收入完成40423万元，为年预算的108.29%，增长22.37%。基金预算收入完成170298万元，为年预算的325.12%，增长261.7%。财政一般预算支出完成172338万元，为调整后预算的96.83%，增长30.19%；基金预算支出完成170566万元,为调整后预算的97.98%，增长240.83%。
一般预算收入项目完成情况是：税收收入完成33162万元，为年预算的104.74%，增长21.41%；一般预算非税收入7261万元，为年预算的128.06%，增长26.96%。
基金预算收入主要项目完成情况是：墙体材料、散装水泥专项基金收入936万元，为年预算的215.17%，增长136.96%；地方水利建设、育林基金收入244万元，为年预算的116.19%，增长51.55%；国有土地使用权出让金、农业土地开发资金收入 162187万元，为年预算的337.4%，增长273.77%；城市基础设施配套费收入6549万元，为年预算的204.66%，增长145.19%。
财政一般预算支出主要项目完成情况是：一般公共服务16977万元，为调整后预算的97.54%，增长3.68%；公共安全6393万元，为调整后预算的88.53%；教育30662万元，为调整后预算的97.06%，增长8.55%；科学技术1466万元，为调整后预算的100%，增长11.82%；文化体育与传媒2605万元，为调整后预算的99.81%，增长70.82%；社会保障与就业10218万元，为调整后预算的99.66%，增长17.64%；医疗卫生16155万元，为调整后预算的100%，增长43.82%；节能环境11904万元，为调整后预算的95.23%，增长422.79%；城乡社区事务18446万元，为调整后预算的99.7%，下降24.5%；农林水事务34709万元，为调整后预算的96.05%，增长93.38%；交通运输6416万元，为调整后预算的100%，增长37.24%；资源勘探电力信息等事务3690万元，为调整后预算的97.03%，增长34.33%；商业服务业等事务3091万元，为调整后预算的99.81%，增长51.82%；住房保障支出3133万元，为调整后预算的88.6%，增长372.55%；粮油物资管理事务5252万元，为调整后预算的100%，增长335.49%。
基金预算支出主要项目完成情况是：墙体材料、散装水泥专项基金支出1041万元，为调整后预算的81.71%，增长67.09%；地方水利建设、育林基金支出416万元，为调整后预算的95.63%，下降50.54%；国有土地使用权出让金、农业土地开发资金等支出161857万元，为调整后预算的99.25%，增长265.41%；城市基础设施配套费支出6406万元，为调整后预算的86.81%，增长141.37%。
2010年我区财政收入超额完成了全年预算，财政支出控制在预算之内，实现了财政收支平衡，并略有结余。平衡情况是：一般预算的收入合计180096万元。其中：一般预算收入40423万元；各项补助收入136030万元；上年结转3440万元，调入资金203万元。支出合计为174276万元。其中：一般预算支出172338万元；上解支出1938万元；滚存5820万元；其中专项、专款结转下年5641万元，净结余179万元。
基金收入合计为174081万元。其中：基金预算收入170298万元；专项补助收入2275万元；上年结转1508万元。基金支出合计为170566万元。其中：基金预算支出170566万元；滚存3515万元；其中结转下年3515万元。
一年来，主要做了以下六个方面的工作：
(一)抓税源，政策导向作用进一步发挥。在支持原有税源企业发展的同时，全力培育新的财税增长点。争取省市财源建设专项资金2493万元，扶持誉衡药业等18户财源骨干企业发展壮大。全年兑现招商引资优惠政策和纳税大户奖励资金1021万元，调动了企业、部门和个人“三个积极性”，巩固税源、发展税源、培植税源成为全区上下的共同行动。
（二）扶三农，新农村建设得到全面保障。严格落实粮食直补、种子补贴、家电汽车下乡补贴等各项惠农政策，下拨各项补贴资金16272万元。积极支持农业抗灾自救，全年投入调换早熟种子、人工降雨防雹、畜牧病害防治检测资金564万元，为在大灾之年，夺取粮食大丰收提供了资金保障。把握省市共建新农村的难得机遇，多渠道筹集资金11095万元，用于农村公路建设和公益事业发展。
（三）建机制，税收征管力度切实加大。财政牵头，协调国、地税等收入征管部门，在强化日常税收征管、税收稽查、清理欠税等基础性工作的同时，重点建立健全“四位一体”的税收管理机制，进一步完善“六业一税”管理工作模式，对个体货运、房屋出租实行委托代征。加强与房产、土地等部门的配合，坚持先税后证，确保“两税”应收尽收。推动金财、金税信息化建设，建立起统一规范的政府非税收入征管机制。
（四）保重点，财政支出结构不断优化。坚持“一要吃饭，二要建设”和“保证重点，兼顾一般”的原则，致力保障和改善民生，进一步优化调整了财政支出结构。增加了机关事业单位的工资和福利待遇，提高了企业离退人员参保、保险城乡低保、抚恤、救济对象等弱势群体救济水平。工资津贴方面，全年安排人员工资经费49869万元。其中，多渠道筹集资金10900万元，用于2010年机关事业单位增加津补贴等支出；保障体系建设方面，全年用于企业基本养老、机关养老保险、再就业、城镇职工基本医疗保险、新农合医疗五项基金35807万元。其中财政供养人员的职工基本医疗保险2010年完全与市级并轨，财政安排的缴费标准由原来工资额2.6%增加到7.5%、11.5%；城乡居民低保资金投入4250万元。加大了对教育、卫生、文体、城乡市政公共基础设施建设、改造、环境卫生等社会公共事业的投入力度。教育方面，投入专项资金2136万元，完成利民中学校行业规划项目以及萧红小学校、康金第一中学校等7所学校标准化建设；卫生方面，财政安排资金2617万元用于购置、改造公共卫生社区医疗机构房、公共卫生服务资金；文体方面，财政安排资金1201万元用于改造了体育场馆、新建博物馆、10个乡镇文化站和配备了文体设备；加大了对新、老城区的各项市政基础设施和环境卫生综合整治投入，改善了生产、生活环境。在保证重点支出的同时，压缩了党政机关和事业单位公用经费支出5%，对预算之外急需的支出项目实行严格审查、审批制度，使财政支出控制在预算之内。
（五）促改革，公共财政管理水平日益提高。部门预算编制、国库集中支付制度改革取得了阶段性成效；政府采购范围和规模不断扩大，全年完成政府采购额3353万元，节约资金103万元，节支率3.07%。通过深化一系列财政改革，规范了财政支出行为，增加了预算执行的透明度，提高了财政资金运行效率。
（六）严监管，财经运行秩序规范有序。认真开展会计法律法规执行情况检查，有效提高了会计信息质量。重点对非税收入、农村转移支付资金使用情况、机关事业单位“小金库”等进行专项检查，对检查出的问题进行了纠正处理。全年共审结裸土硬化工程、既有建筑节能改造工程、道路维修改造等149个基建项目，评审金额23869万元，审减金额2554万元，审减率达10.7%。
各位代表，2010年我区财政预算执行整体较好，但也存在一些隐患和问题，主要表现在，硬性增支压力加大，财政收支矛盾依然突出；违反财经纪律问题仍然存在，节约支出、杜绝浪费的意识有待于进一步提高。对于这些问题，我们将在今后的工作中，采取切实可行的措施认真加以解决。
二、2011年财政预算安排（草案）
2011年财政工作既有加快发展的有利条件，也面临着减收增支的巨大压力。从有利方面看，一是区域发展定位、城市功能定位及空间结构布局已经明确，为“北跃在呼兰”跨越式发展指明了方向；二是随着北国冰城样板区的精心打造，利民开发区核心品牌优势将进一步显现，对外影响力进一步扩大，为提高区域竞争力创造了条件；三是随着松浦大桥北沿线、大耿家立交桥等重大基础设施的加快推进，华润雪花二期等续建在建项目的紧锣密鼓，房地产业的方兴未艾，以及奥特莱斯商业综合体项目的陆续入驻，为经济增长、财政增收注入了新的活力。从不利方面看，一是国家继续实施积极财政政策和稳健货币政策，从宏观长远看有利于经济保持健康稳定发展，但积极财政政策中结构性减税、调整初次收入分配政策等使企业上缴税收下降，稳健货币政策将导致融资、企业筹资受到限制，一定程度影响项目建设和财政增收；二是国有企业产权转让等将减收950万元；三是财政供养人员薪金、福利和社会保障标准不断提高，硬性支出不断增加。此外，国家还将陆续出台一些减收增支政策，使财政经济面临更大挑战。
基于对上述形势分析，确定2011年全区财政预算安排总的指导思想是：认真贯彻落实区委二届五次全会精神，紧紧围绕“北跃在呼兰”的战略目标，以科学发展观为统领，落实积极的财政政策，努力抓好财源建设，大力组织收入，确保财政收入稳定增长；按照“保工资、保稳定、保重点”原则，进一步优化调整支出结构，保障公共支出；以建立公共财政框架为目标，不断深化各项财政改革；坚持依法理财，加强财政监督管理，促进区域经济社会更好更快更大发展。
根据上述指导思想和2011年我区国民经济、社会发展计划，今年全区财政预算拟安排：全口径财政一般预算收入89450万元，增长15.06%。其中：一般预算收入46490万元，增长15.01%，一般预算上级补助收入51649万元，上年结转5820万元，上解支出1483万元。当年一般预算可用财力为102476万元。依据收支平衡的原则，财政一般预算支出安排为102476万元。基金预算收入安排195850万元，上年结转3515万元，基金支出安排199365万元。
主要收支项目安排是：税收收入39477万元，一般预算非税收入7013万元。
墙体材料、散装水泥专项资金收入950万元；地方水利建设、育林基金收入270万元；残疾人就业保障金、彩票公益金收入275万元；国有土地使用权出让金、农业土地开发资金收入187330万元；城市基础设施配套费收入7000万元。
一般预算主要支出项目安排是： 财政一般预算支出主要项目完成情况是：一般公共服务14634万元；公共安全4681万元；教育支出29788万元；科学技术1476万元；文化体育与传媒1226万元；社会保障与就业7005万元；医疗卫生10435万元；节能环保891万元；城乡社区事务12501万元；农林水事务8951万元；交通运输1837万元；资源勘探电力信息等事务438万元；商业服务业等事务516万元；住房保障支出3598万元。
基金预算主要支出项目安排是：墙体材料、散装水泥专项基金支出1183万元；地方水利建设、育林基金支出289万元；残疾人就业保障金、彩票公益金支出466万元；国有土地使用权出让金、农业土地开发资金等支出188554万元；城市基础设施配套费支出7973万元。
为保证全面完成全年预算任务，将重点抓好以下五项工作：
（一）突出财源建设，促进财政可持续发展。继续实行积极的财政政策，与有关部门紧密配合，筛选一批基础性、战略性投资项目，力争使项目优势、投资优势转化为财政增收优势。全力配合好公共信贷平台建设，增加融资能力，支持利民开发区、哈大齐工业走廊核心示范区的基础设施建设和重点项目建设，为培育新的财税增长点提供保障。同时，进一步完善税源体系，积极争取省、市财源建设等专项资金，支持财源骨干企业做大做强，巩固壮大主体财源。以都市工业为突破口，大力支持招商引资工作，不断拓宽财源建设的广度和深度，大力培育后续财源。
（二）强化税收征管，确保财政稳定增收。继续强化税收征管措施，完善各项征管机制，加大综合治税和清欠税力度，全面开展堵漏增收。进一步整顿和规范税收秩序，加大销售不动产、土地使用权转让契税征缴，以及罚没收入、规费收入和按政策组织的其它收入的征缴工作，确保完成全年预算任务。
（三）严控一般支出，保证重点安排需要。牢固树立过紧日子的思想，合理调整支出结构，做到“三保一控一压”。即确保行政事业单位人员工资及抚恤、社保按时足额发放；保证农业、教育、科技等重点领域的支出需要；三是保障和改善民生。加强财政管理，推进科学化、精细化建设，明确和细化各单位预算目标任务，把财政支出控制在财力允许的范围之内。大力压缩会议费、招待费、车油、车修等弹性支出，今年继续压缩公用经费5%。
（四）深化财政改革，提高资金使用效益。继续完善和规范部门预算编制改革工作，优化政府资源配置。继续深化国库集中支付制度改革，完善国库集中支付各项制度，保障国库资金安全，提高预算执行的透明度。继续扩大采购范围和规模，进一步规范政府采购运作程序和采购行为，推进政府采购工作法制化进程。大力推进“收支两条线”管理改革，实行非税收入“收支脱钩、收缴分离”管理形式。加快财政支出制度创新的步伐，提高财政管理工作水平。
（五）强化监督检查，提高财政运行质量。继续开展《会计法》执法检查，规范会计行为，提高会计信息质量。坚持事前审核、事中监控、事后检查相结合，形成全过程、综合性的财政监督工作机制。加大财政投资项目基建评审和对专项资金、基金和大宗支出的监督力度，杜绝挤占挪用专项资金。进一步强化国有资产管理，规范国有资产产权交易行为，防止国有资产流失。切实加强政府债务管理，进一步完善偿债措施，有效防范和化解财政风险。
各位代表，完成今年财政预算任务对于促进区域经济和社会事业发展具有极其重要的意义，2011年开好局，起好步对于实现“十二五”财政规划至关重要。让我们在区委的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，进一步解放思想，服务大局，超越自我，全面完成财政预算各项工作任务，为支撑区域经济社会更好更快更大发展，推进“北跃在呼兰”实现跨越式发展做出新的更大的贡献！