碑林区人民政府关于2015年碑林区财政决算的报告主任、各位副主任、各位委员：我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2015年财政决算情况，请审议。一、一般公共预算决算情况（一）收入决算情况2015下面是小编为大家整理的【财政报告】碑林区人民政府关于2015年碑林区财政决算报告【精选推荐】,供大家参考。
碑林区人民政府关于2015年
碑林区财政决算的报告
我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2015年财政决算情况，请审议。
一、一般公共预算决算情况
（一）收入决算情况
2015年，区第十七届人民代表大会第四次会议批准我区2015年一般公共预算收入预算为469020万元，经区第十七届人大常委会第三十三次会议审议通过，2015年一般公共预算收入预算调整为450260万元。2015年全区一般公共预算收入实际完成453335万元，完成调整预算的100.68%，增长4.87%。
与向区第十七届人大第五次会议报告的执行数相比，一般公共预算收入减少3万元，原因是在库款报解整理期增值税减少3万元。
（二）支出决算情况
2015年，区第十七届人民代表大会第四次会议批准我区2015年财政一般公共预算支出预算为277800万元，经区第十七届人大常委会第三十三次会议审议通过，2015年一般公共预算支出预算调整为325000万元。2015年全区财政一般公共预算支出实际完成321992万元，占调整预算的99.07％，增长13.83%。其中，2014年上级专款结转资金3491万元全部支出；采用权责发生制列支6508万元，属于2015年当年国库集中支付结余的项目资金。
2015年，全区民生支出259356万元，增长13.54%，占全区一般公共预算支出的80.55%。
2015年，全区财政预备费预算1000万元，实际支出1000万元，主要用于突发事件处置及其他难以预见的开支。
2015年，全区各部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，压缩一般性支出。“三公”经费支出1505.5万元，占年初预算的77.36%，同比下降21.43%。其中：因公出国经费12.4万元，增长77.29%；公务用车运行维护费1451.9万元，下降12.75%；公务接待费41.2万元，下降61.79%。
（三）收支平衡情况
2015年，全区一般公共预算收入453335万元，加上各项结算补助、债务转贷收入、上年结余结转及调入资金等129322万元，收入总计582657万元。一般公共预算支出321992万元，加上各项结算上解、债务还本支出等251176万元，补充预算稳定调节基金9489万元，支出总计582657万元。收支相抵，年终无结余。
二、政府性基金预算决算情况
按照财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预[2014]368号）要求，从2015年1月1日起，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，将地方教育费附加等11项政府性基金收支转列一般公共预算。
2015年，全区政府性基金预算上级补助、上年结余、债务转贷等收入总计5072万元。全区政府性基金预算支出2373万元，加上债务还本支出、调出资金等1967万元，支出总计4340万元。收支相抵，年终结余732万元。
三、支出政策实施情况
落实机关事业单位工资制度改革。按照中省市政策要求，我区积极筹措资金，于2015年6月底前，调整机关事业单位工作人员基本工资标准、增加机关事业单位离退休人员离退休费。
全面推进公务用车制度改革。根据《碑林区公务用车制度改革总体方案》，我区积极落实公车改革的各项规定，公务用车改革节支率为9.73%，达到市公车办要求的7%以上。
四、政府债务使用及偿还情况
（一）一般债券收支
2015年，我区共取得一般债务转贷收入14266万元，其中，省级定向承销置换债券及公开发行置换债券8266万元，用于债务还本支出；市级转贷新增地方政府债券6000万元，用于促发展、稳增长项目和保障性安居工程等重大公益项目。
（二）专项债券收支
2015年，我区共取得专项债务转贷收入309万元，为省级定向承销置换债券,用于专项债务还本支出。
（三）新增银行贷款情况
2015年我区新增银行贷款债务1000万元。属于西安市城投“统贷统还”《八仙宫改造项目》，贷款总资金4亿元，2015年实际拨付我区1000万元，用于八仙宫周边棚户区改造项目的建设。
五、超收情况及预算稳定调节基金规模和使用情况
2015年，我区收入预算由469020万元调减至450260万元，实际完成453335万元，较年初预算无超收收入。由于年底争取的决算补助等增加，形成一般公共预算结余资金，按照《预算法》第六十六条“各级一般公共预算的结余资金应当补充预算稳定调节基金”的规定，安排补充预算稳定调节基金9489万元，用于弥补以后年度的短收。
六、关于区级政府不涉及事项的说明
区级政府不涉及的事项：区级是基层政府，所以没有一般公共预算税收及转移支付情况和政府性基金转移支付情况；由于财政体制的关系，区级没有国有资本经营决算和社会保险基金决算。特此说明。
过去的一年，经过全区上下的共同努力，我区的财政工作在多措并举稳增长、全力以赴保民生、坚定不移深化改革、努力强化绩效管理等方面取得了显著成效，财政决算情况总体良好。但也存在一些困难和问题，主要是：经济下行压力较大，财政收入增速放缓；民生支出扩面提标、养老保险改革等政策性支出增长较快，收支矛盾日益突出；部分专项资金使用的规范性、有效性需要不断增强，效益有待进一步提升。对此，我们将高度重视，并采取有效措施，努力加以解决。
2016年是全面实施“十三五”规划的第一年，财税工作任务繁重，使命光荣。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，紧紧围绕全区工作大局，全面贯彻执行新预算法，切实提高财政运行的质量和效益；全面深化预算管理制度改革，加快建立规范透明的预算制度；调整优化支出结构，充分发挥财政对经济社会发展的保障作用，推动碑林经济社会发展再上新台阶，为加快建设现代化美丽城区做出新的贡献！