邢台县人民政府关于关于2016年预算1—6月份执行情况的报告——2016年8月17日在县第十四届人大常委会第38次会议上邢台县财政局局长孟国元主任、各位副主任、各位委员：我受县政府委托，向会下面是小编为大家整理的【财政报告】邢台县人民政府关于关于预算1—6月份执行情况报告【范文精选】,供大家参考。
邢台县人民政府关于关于2016年预算1—6月份执行情况的报告
——2016年8月17日在县第十四届人大常委会第38次会议上
邢台县财政局局长 孟国元
我受县政府委托，向会议作我县2016年预算1—6月份执行情况的报告。
一、1—6月份预算执行情况
今年以来，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，全县各级各部门围绕县十四届人大六次会议确定的预算任务，认真贯彻落实新《预算法》，依法组织收入，加强支出管理，预算执行情况基本正常。
（一）一般公共预算收支完成情况
1、一般公共预算收入实现“双过半”，税收收入同比增长较多
1－6月份，全县（县本级）一般公共预算收入完成45034万元，占年计划68480万元的65.8%，同比增长23.8%。其中：税收收入完成32514万元，占年计划62.8%，同比增长65.7%；非税收入完成12520万元，占年计划75%，同比下降25.3%。
全县（县本级）全部财政收入完成74155万元，同比（下同）增长13.2%。主要税种完成情况：增值税完成23446万元，下降0.2%。企业所得税完成9999万元，增长16.8%。个人所得税完成1831万元，下降13.5%。营业税完成11570万元，增长81.8%，主要是加大清收力度和碧桂园房地产增收。营业税改征增值税完成2352万元，增长116.4%，主要是由于全面实施营改增。城建税完成1967万元，增长35.9%。土地使用税完成2456万元，增长12.9%。印花税完成670万元，增长36.5%。耕地占用税、契税完成4461万元，增长137.2%。
重点企业税收完成情况：德龙公司完成15326万元，同比（下同）增收5508万元；旭阳公司完成7083万元，减收5362万元；碧桂园房地产开发公司完成7983万元，同比纯增；农村信用联社完成1888万元，增收744万元；瑞达房地产开发公司完成1782万元，增收1173万元；新冈冶金完成1575万元，增收404万元；供电公司完成1415万元，增收63万元；金后盾公司完成842万元，增收367万元；云山化工集团完成708万元，减收174万元。
2、财政支出基本满足了正常需要，财政保障作用进一步增强
县十四届人大六次会议审议通过的2016年全县一般公共支出预算为188848万元，加上上年结转1925万元和人代会后上级下达专款16882万元，6月底全县支出预算变动为207655万元。1--6月份，全县一般公共预算支出完成90081万元，占预算43.4%，同比增长24.3%。
县十四届人大六次会议审议通过的2016年县本级一般公共支出预算为174400万元，加上上年结转1925万元和人代会后上级下达专款16882万元，6月底变动为193207万元。1--6月份，县本级一般公共预算支出完成81723万元，占预算42.3%，同比增长25.1%。
在困难较大的情况下，上半年确保了公教人员工资和社会保障资金按时发放，保证了机关正常运转和重点专项资金及时拨付，促进了全县经济和社会事业发展。
（1）全力支持经济发展。一是严格落实国家结构性减税政策，努力减轻企业负担。从今年5月1日起，全面推开营业税改征增值税，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部纳入营改增范围，预计5—12月份减轻企业税负4000万元。二是大力支持园区建设，为园区发展创造良好环境。上半年拨付资金2412万元，用于支持龙冈、旭阳经济开发区道路、供水管网等基础设施建设。三是支持污染治理。上半年共拨付污染治理资金6695万元，其中：工业企业污染治理1260万元，农村环境整治4000万元，煤改气补贴1064万元。
（2）持续保障和改善民生。一是不断加大教育投入。全县教育支出14814万元，同比增长5.1%。其中，义务教育保障公用经费支出1300万元，校舍维修及薄弱学校改造1384万元。二是进一步加大社会保障和就业支持力度。全县社会保障和就业支出17878万元，同比增长23.1%。其中，城乡居民养老保险支出4842万元，城乡最低生活保障支出2298万元。三是支持城乡公共卫生体系建设。全县医疗卫生与计划生育支出17030万元，同比增长11.1%。县级公立医院改革顺利推进，县中心医院纳入公立医院改革范围。基层医疗卫生机构综合改革逐步完善，定点村级卫生室全部实行了药品零差率销售。
（3）统筹城乡协调发展。一是积极支持生态建设。拨付农业综合开发资金845万元，支持生态综合治理7800亩。拨付绿化占地租金 756万元，用于环市及通道绿化。拨付资金1162万元，用于美丽乡村建设。拨付资金1500万元，用于50个美丽乡村实施“一事一议”公益项目建设。二是大力支持农村民生工程。拨付资金2306万元用于农村道路建设、农村公路日常养护等。拨付资金4700万元用于邢左、邢石线道路征迁补偿。
（4）坚持厉行节约。在预算编制和执行环节从严控制“三公”经费支出，上半年全县“三公”经费支出686万元，占预算34.8%，同比下降10.4%。
（二）政府性基金预算收支完成情况
1－6月份，全县（县本级）政府性基金收入完成6718万元，占预算7.6%，同比下降55.6%，其中:国有土地使用权出让收入完成6657万元，占预算7.6%，同比下降55.6%。
县十四届人大六次会议审议通过的2016年全县（县本级）基金支出预算为69016万元，加上上年结转999万元、人代会后上级下达专款135万元，6月底全县基金支出预算变动为70150万元，其中：县本级基金支出预算变动为69394万元。1--6月份，全县政府性基金预算支出完成14469万元，占预算20.6%，同比增长95.2%，其中：县本级政府性基金预算支出完成13713万元，占预算19.8%，同比增长113.2%。
（三）社会保险基金预算收支完成情况
1－6月份，社会保险基金收入共计完成24712万元，占预算80.8%，同比增长14.2%，其中：城乡居民养老保险收入4845万元，占预算64.1%，增长15.4%；城镇职工基本医疗保险收入3204万元，占预算62.1%，增长6.6%；城镇居民基本医疗保险收入102万元，占预算72.9%，下降7.3%；新型农村合作医疗收入16494万元，占预算93.7%，增长15.5%。
1－6月份，社会保险基金支出共计完成12052万元，占预算44.3%，同比增长4.4%，其中：城乡居民养老保险支出2395万元，占预算47.5%，下降5.9%；城镇职工基本医疗保险支出2361万元，占预算50%，下降10.7%；城镇居民基本医疗保险支出72万元，占预算57.1%，增长38.5%；新型农村合作医疗支出7190万元，占预算41.7%，增长14.4%。
（四）深化财政改革，完善财政运行机制
一是认真贯彻落实新《预算法》
编制全口径预算，进一步细化预算编制，强化绩效预算管理，大力推进预算信息公开。
二是建立完善投融资平台
成立了信德、龙冈、宏远旅游等4家融资平台公司，上半年完成融资2.16亿元。
三是做好营改增前期准备工作，确保了从5月份起正式顺利实施
四是认真做好公车改革有关工作
公车改革后保留公务用车215 辆，取消160辆，预计年节约资金409万元。
五是强化支出管理
上半年共评审政府投资项目17个，送审25253万元，审减率达11.2 %；实行管采分离，完成政府采购额14173万元，节约率达3.5%；对118个项目开展绩效评价，涉及金额18329万元。
二、预算执行中存在的主要问题
（一）受经济下行及大气环境综合治理影响，骨干企业经营状况未有明显好转，新上企业由于消化留抵税款等因素，实现税收与增长预期差距较大，加之部分企业或行业关停，财政收入持续增长动力不足，完成年度收入目标面临较大压力。
（二）全面实施营改增，进一步扩大进项税抵扣范围，降低企业税负，制约了税收收入的增长。
（三）养老保险及工资改革等政策性增支因素多，地方道路征迁补偿等支出压力大，财政收支矛盾异常尖锐。由于支持城市建设和园区发展，财政垫付了大量资金，造成资金调度十分紧张。
（四）受洪水灾害影响，部分企业停产，直接影响财政收入。同时，抗洪救灾及灾后重建，需要大量资金，财政收支平衡面临巨大困难。
三、下半年工作重点
下半年，全县各级各部门将继续按照县委的部署，努力抓好增收节支，严格预算执行，千方百计完成县十四届人大六次会议确定的各项目标任务，重点抓好以下工作：
（一）积极组织财政收入
密切关注宏观经济形势和财税政策变化，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析，做好灾后恢复生产工作；持续加大综合治税力度，搞好税收专项清查，防止跑冒滴漏；加强营改增税款征收，确保完成2014年收入基数；坚持以旬保月，以月保季，以季保年，加大考核、奖惩力度，加强调度和督导，确保完成全年目标任务。
（二）大力支持经济发展
抢抓京津冀协同发展机遇，认真研究上级灾后重建支持政策，积极争取上级资金支持；创新融资机制，拓宽融资渠道，完善投融资平台；积极推广政府和社会资本合作（PPP）和政府购买服务，实现投资主体多元化，增强园区对项目的吸纳能力；加大招商引资力度，认真落实惠企政策。加大扶持第三产业发展力度，优化产业结构和财政收入结构，增加可用财力。
（三）优化财政支出结构
坚持有保有压，集中财力保重点，保障公教人员工资发放和党政机关正常运转，做好养老保险制度改革工作，确保各项改革政策落实到位，保障县委县政府实事好事和重大决策部署支出需要，集中财力支持抗洪救灾。坚持勤俭节约，从严控制一般性特别是“三公经费”支出。
（四）认真做好预算编制工作
按照新《预算法》要求，认真做好2017年预算编制工作。坚持全口径预算编制原则，全面落实部门预算，全力推行绩效预算，将绩效理念融入预算管理全过程。坚持绩效导向，优化财政资金配置，提高财政资金使用效益。区分轻重缓急，突出保障重点。硬化预算约束，严格预算执行，维护预算刚性。
（五）加强财政管理
加强财政信息化系统建设，打造财政一体化应用支撑平台，提升财政管理和运行效能。进一步加快财政支出进度，促进县域经济稳定增长和民生持续改善。加强国有资产监管，盘活闲置国有资产。完善财政监督机制，强化财政资金日常监管，确保资金安全。
以上报告，请予审议。