主任、各位副主任：受区人民政府委托，向会议汇报2014年普陀区教育经费预算和2013年教育经费决算情况。一、关于2014年普陀区教育经费预算按照教育优先发展及“三个增长”要求，2014年预算在教育经费下面是小编为大家整理的【教育汇报】关于普陀区2014年教育经费预算和2013年教育经费决算情况汇报（完整文档）,供大家参考。
主任、各位副主任：
受区人民政府委托，向会议汇报2014年普陀区教育经费预算和2013年教育经费决算情况。
一、关于2014年普陀区教育经费预算
按照教育优先发展及“三个增长”要求，2014年预算在教育经费财政拨款高于财政经常性收入、中小学生生均经费及生均公用经费、教师工资收入方面均比上年有所增长。
（一）2014年预计总收入244,396.42万元
1、计入法定增长财政拨款核定数为185,440.98万元，比上年174,944.32万元净增10,496.66万元，增长6%。
2、城市教育附加费预计收入42,900万元。
3、非税国库收入预计7,121.57万元。
4、缴入财政专户收入预计4,764.87万元。
5、中央补助专项资金预计1,350万元。
6、市级土地出让金计提教育资金转移支付部分2819万元。
（二）2014年预算支出安排246,520.09万元
2014年预算支出中基本支出159,628.42万元，占总支出64.75%；项目支出86,891.67万元，占总支出35.25%。
1、基本支出中人员支出114,337.44万元，占基本支出71.63%；公用支出45,290.98万元，占基本支出28.37%。
其中义务教育阶段基本支出84,218.26万元，占基本支出52.76%。
2、项目支出86,891.67万元，占总支出35.25%。其中义务教育阶段安排34,683.45万元，占项目支出39.92%。
以上预算支出，不足部分由历年结余弥补。其中用于义务教育阶段核定财政拨款（不含附加投入）106,365.71万元，占财政拨款核定数57.36％，比上年义务教育阶段财政拨款100,345万元增长6%。
（三）2014年教育经费重点投入安排
作为历史上传统工业区，又是人口导入区，区域人口的变化及经济社会发展要求不断调整、优化校舍资源。但由于历史原因，我区在校舍建设和调整上有很多历史的旧账急需解决。同时，结合普陀教育的深入推进，特别是基础教育转型发展的历史方位，要求我们更加关注学生的全面发展，增加对学生综合素质培养的投入；更加关注教师的发展，为实现教育现代化提供强有力的人力资源。近年来，在经费投入不断增长的基础上，我区调整经费支出结构，在加强硬件、学校建设的同时，逐步将更多教育经费用于学生发展和教师队伍建设。
1、促进学生全面发展
(1)提高生均公用经费拨款定额标准
结合普陀教育的深入推进，特别是基础教育转型发展的历史方位，要求我们更加关注学生的全面发展，增加对学生综合素质培养的投入。2014年全面提高各学段生均公用经费拨款定额标准：
义务教育阶段：小学2,400元/人、初中2,600元/人（低于700人规模增拨20%；低于400人规模增拨20万元/校）。其他教育阶段：事业收入全额纳入预算，统筹安排。高中3，500—5,650元/人（划分一般、区示范、市示范及寄宿制高中）；幼儿园2,800元/人—4,300元/人（划分二级、一级、区示范及市示范性幼儿园）。特殊教育7,800元/人（澄源、甘霖、启星及其他随班就读学生按实计算）。
(2)实施学生创新素养培养行动计划，安排资金1,700万元。
(3)学校德育、体育、卫生、艺术、科技和少先队建设等，安排资金1,841万元。其中：普及学生游泳项目安排资金770万元；用于区域性“艺科体文”项目发展安排资金600万元；体教结合项目安排资金150万元；医教结合项目安排资金112万元；建设区心理健康教育中心，提高学生心理健康教育水平，安排资金86万元；区域劳技创新课程58万元；团、少工委工作经费65万元，用于建团92周年系列活动、青年文体风尚节系列赛事等。
2、加强教师队伍建设
(1)继续保障各阶段学校实施绩效工资。按照有关规定，除国拨工资外，安排资金57,820.08万元用于实施绩效工资，其中义务教育阶段学校31,712.02万元。
(2)安排教师队伍建设专项5,216万元。主要是：
安排资金2,500万元，主要用于教师队伍团队、班主任团队、创新素养团队、信息技术团队等建设；安排资金1,900万元，用于幼儿园保育员派遣等；安排资金366万元，用于见习教师规范化培训以及指导教师、基地管理等；安排资金250万元，用于教师引进、招聘、职称评定、教师资格认定等人才交流专项工作；安排资金200万元，用于教师学历进阶、优秀校长及骨干教师境外培训项目。
(3)关心教职工身心健康，安排资金850万元用于全系统教职工体检。
3、推进重点项目建设及学校办学条件改善
(1)新建项目5,131万元。继续推进上师大附属二实验学校、华师大四附中、曹杨二中园区、同济二附中高中部四个重点项目；其中华师大四附中年内交付使用，安排资金4,931万元。业余大学扩建项目前期费用安排预算200万元。
(2)校舍加固大修24,188万元。对金鼎学校等16所学校进行加固大修，总投资19,672万元，根据项目进度安排资金12,097万元。上年结转项目2014年资金安排13,236万元。
(3)校舍、场地、绿化等零星修缮9,323万元。对46所学校的墙面、屋面、场地、绿化、水电煤设施等零星修理，根据进度年内安排3,062万元；中小幼零修专项安排1,595万元；上年结转项目（2014年完成工程审价）安排资金4,666万元。
(4)购置及更新设备16,048万元。安排资金6,760万元，主要用于专用教室等教学设备配置和课桌椅、办公桌椅、食堂等设备添置、更新，为寄宿制学校、幼儿园添置太阳能热水器以及学校直饮水工程等。安排资金2,950万元,主要用于新开办学校、幼儿园教学设备添置以及学校电梯等项目。安排资金5,205万元，主要用于中小幼教学用信息化设备、视频广播系统、体育场馆音响系统及五网建设等。安排资金1,133万元，主要用于全区中小学无线网统一认证和漫游建设、教育城域网、网络环境下学习方式变革实验及电子书包等。
4、其他方面的投入
(1)强化政府对义务教育和家庭经济困难学生的保障。免除义务教育阶段学校学生的书簿费、甘霖初职校学生的书簿费和实习材料费，共安排1,650万元。按政策对义务教育阶段民办学校生均公用经费进行补贴，共安排1,200万元。帮困助学专项安排1,000万元，其中，高中安排290万元，义务教育阶段400万元，学前教育40万元，职业教育270万元。
(2)提升学校安保水平。按照中小学安全管理办法，安排校园安保人员经费2,421万元。安排护校特保专项1,600万元。
(3)提高离退休教职工生活质量。安排离休干部特需、高龄养老等专项经费31万元。对本系统退休教职工参加区老年大学学习，按每人200元标准进行学费补贴。安排“冬送暖、夏送凉”等活动，安排经费319万元。为退休人员设置七种大病帮困基金，每人200元，安排经费170万元。
(4)改善学生营养午餐配送标准，补贴中小幼食堂工作人员经费781万元。
二、关于2013年普陀区教育经费决算
坚持优先发展教育事业，扎实推进建设教育强区，依法实现“三个增长”要求。
（一）基本情况
1、依据2013年12月本系统教育单位经费收支会计报表汇总资料，我区纳入预算的教育单位共有142所，学生77,706人，其中义务教育阶段学生45,447人，占学生总数58.49%。在编教职工期末总人数7,690人，其中义务教育阶段学校教职工4,380人,占教职工总数56.96%。2013年12月全系统共有离退休人员8,797人。
2、2013年教育事业经费公共预算财政拨款230,381.84万元（其中“205教育”科目拨款210,600.71万元，“208社会保障和就业”科目拨款19,781.13万元）。其中计入同步增长财政拨款174,944.32万元；教育费附加42,900万元；非税国库10,928.92万元；中央专项1,608.06万元。
3、2013年教育经费实际总支出300,002.13万元,超出部分为上年基建专项支出以及购置学校设施设备。
（二）依法实现“三个增长”
1、教育经费财政拨款高于财政经常性收入的增长
2013年区财政经常性收入831,423万元，比上一年增长6.78%；教育事业经费计入同步增长财政拨款174,944.32万元，比上一年增长8.48%；教育经费拨款高于财政经常性收入增长1.7%，达到法定增长要求。其中：义务教育财政拨款100,345.01万元，比上一年增长6.79%；教育经费拨款高于财政经常性收入增长0.01%，达到法定增长要求。
2、学生生均教育事业支出高于上一年支出（不包括教育费附加支出）
2013年学生生均事业支出25,591.02元，比上一年增加7.47%，其中高中生均事业支出34,521.33元，比上一年增长13.43%；初中生均事业支出31,516.31元，比上一年增长17.46%；小学生均事业支出20,428.03元，比上年增长6.83%；幼儿园生均事业支出18,931.43元，比上年增长0.01%；特殊学校生均事业支出66,133.95元，比上年增长8.54%；职校生均事业支出26,832.59元，比上年增长7.7%。
3、学生生均公用经费逐步增长
2013年高中生均公用经费支出11,515.96元，比上一年增长36.42%；初中生均公用经费支出12,354.66元，比上一年增长49.89%；小学生均公用经费支出6,439.44元，比上一年增长19.83%；幼儿园生均公用经费支出9,344.95元，比上一年增长4.65%；特殊学校生均公用经费支出16,458.9元，比上一年增长20.74%；职校生均公用经费支出6,583.66元，比上一年增长30.84%。
2013年教职工人均收入104,372.17元，与2012年基本持平。
（三）2013年教育经费主要支出情况
1、事业支出情况
2013年经费支出198,857.61万元，比上一年增长13.15%。支出完成率为100%（不包括城市教育费附加支出）。其中人员支出122,640.98万元，比上一年增长3.91%，主要是增加退休人员补贴等；人员支出占总支出比重为61.67％，低于上年5.48个百分点。公用支出76,216.63万元，比上一年增长13.20%，主要是提高各学段生均公用经费定额标准；公用支出占总支出比重为38.33％，高于上年5.48个百分点。
2、城市教育费附加支出情况
2013年教育费附加总收入42,900万元，支出49,313.77万元，比上年增加支出14,693.43万元，增加42.44%。教育费附加资金主要用于中小幼新建、改扩建、大修工程以及购置学校教学设备等（工程类资金根据实施进度由国库直接拨付）。
（四）资金投入的使用效益情况
1、确保学生全面发展经费投入
配合素质教育，以生均200元标准安排学生社会实践考察专项，共计1444.24万元；积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育，安排学校团队特色专项经费778.82万元。
促进学生全面发展，用于区域性“艺科体文”项目发展资金400万元。
普及“人人运动、学会游泳”项目，在小学四年级至高三年级全面实施，投入经费777.72万元；用于梅陇中学足球等学校体教结合项目，投入经费100万元
2、确保民办教育经费投入
根据市、区有关文件要求，对民办义务教育学校生均公用经费按同类标准予以补贴，投入经费1,073.64万元。
3、确保帮困助学经费投入
2013年支出帮困助学金共584.91万元。其中义务教育阶段受助学生5121人次，免费午餐、免课外活动费，投入资金394.83万元；高中受助学生846人次，免学费、书本费，发放生活补贴，投入资金131.80万元；幼儿园幼儿园受助学生326人次，免保育教育费、餐费，投入资金58.28万元。
4、学校办学条件和环境进一步改善
认真贯彻公共财政改革要求，基本建设、学校大修加固、设备购置等都按政府采购要求，实行公开招标、政采平台电子采购等采购方式，资金总量达77,360万元（其中货物类23,992万元、工程类53,368万元），确保质量、进度，控制资金投入。
(1)曹杨二中园区、上师大二实验学校、同济二附中高中部项目、华师大四附中易地扩建等四个重点项目总建筑面积约11.47万平方米，除上师大二附中外均已陆续进入施工阶段，其中华师大四附中2014年9月交付使用。2013年基建项目投入约17,474万元。
公建配套学校李子园幼儿园建设投入2,500万元。
(2)继续开展校舍修缮、加固工程，2013年总投入约33,394万元，其中支付历年工程结帐尾款9,518万元，支付2013年修缮项目为23,876万元。加固、修缮项目是：
①2013年安排新杨中学、沙田学校等4所学校加固，面积约23,943平方米，计划总投入9,688万元，2013年投入5,812万元。同时继续完成原校安工程三年行动计划，2013年支付历年工程款3,738万元。
②全项目大修真光幼儿园、朝春中心小学、梅陇中学等10所学校，面积约98,058平方米，计划总投入25,717万元，2013年投入16,356万元。2013年支付历年工程款5,780万元。
③零星修理回民小学、长风二幼等77所中小学幼儿园，计划总投入3,354万元，2013年投入约1,708万元。其中：退租还教、电梯改扩建、学校校舍维护等项目投入约1,430万元。对39所学校的绿化、燃气、配电等工程进行修缮，投入约187万元。对洵阳中学等6所中小学幼儿园场地修建，投入42万元。
(3)保障中小学、幼儿园现代教育技术设备及专用设备的配置。投入经费23,992万元。其中专用设备投入10,819万元，信息技术设备投入13,173万元。
主任、各位副主任、各位委员：今年我们将继续以党的“十八大”精神为引领，深入贯彻落实科学发展观，团结一致，开拓奋进，求真务实，攻坚克难，为实现普陀教育现代化，基本建成学习型社会而努力。
以上汇报，请予审议。