关于蔡公庄镇2012年预算执行情况和2013年财政预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府委托向大会报告蔡公庄镇2012年预算执行情况和2013年财政预算草案请予审议。一、2012年预算执行情况（一）收下面是小编为大家整理的【乡镇报告】关于蔡公庄镇2012年预算执行情况和2013年财政预算草案报告（范文推荐）,供大家参考。
关于蔡公庄镇2012年预算执
行情况和2013年财政
预算草案的报告
我受镇人民政府委托向大会报告蔡公庄镇2012年预算执行情况和2013年财政预算草案请予审议。
一、2012年预算执行情况
（一）收入预算执行情况
2012年度我镇安排的预算内财政收入为8880万元，实际完成9160.8万元，占任务103.16%。按照分税制财政体制其分解情况是：
1.上划中央级税收收入5550.36万元。
2.上划市级税收收入616.7万元。
3.上划县级税收收入298.33万元。
4.乡镇级税收收入2695.4万元。
2012年初我镇人代会审议通过的我镇预算外收入为165万元，实际完成386万元。
按现行的财政体制及预算外收入，2011年度我镇实得财力为3081.4万元。
（二）支出预算执行情况
2012年度我镇预算内支出拟定为2130万元，实际支出2692.65万元。
其中工资性支出670万元，教育支出1390万元，行政管理支出66万元，社会保障性支出146.65万元，基本建设支出420万元，超支26.4%。
2012年度我镇预算外支出预算为151万元。其中行政公务费支出65万元，购置费13万元，优抚社会福利费支出27万元，其它支出46万元。
（三）当年财力平衡情况
2012年度我镇实得财力3058.65万元，当年总支出为2843.65万元，达到了收支出平衡略有结余。
各位代表、同志们：
2012年度财政收支预算是在全球经济复杂多变，企业效益下滑的复杂经济环境下进行的。
2012年度由于人员编制的增加，行政人员加班补助的发放，机关人员福利的改善等，给正常的预算支出增加了困难，特别是今年我镇投入基础设施建设，工业园区道路的修复投入了大量的资金，对我镇的财政工作提出了更加严格的要求，增加了不少的困难。回顾一年来的预算执行情况我们在镇党委正确领导下，在县有关部门的积极帮助下，经过财税人员的辛勤努力，采取了各种有效措施，并通过超常的运作，实现了预期目标。
二、2013年财政预算草案
2013年是贯彻党的十八大提出的各项任务开局之年，编制好2013年度的财政预算事关社会各项工作的推进与发展。2013年我镇面临着财政经济发展的新课题，机遇和挑战共存，发展与困难同在，因此2013年财政预算必须按照一切从紧的财政货币政策，结合我镇的实情，本着积极稳妥的方针，把收入打足，把支出打紧，量入为出，集中财力确保社会稳定，确保经济发展，确保重点工作完成的原则进行编制。
（一）收入预算草案
2013年度财政预算内收入拟定10668万元，同比增长20%。其分解情况是：
1.上划中央级收入6380万元。
2.上划市级一般预算收入为720万元。
3.县级收入360万元。
4.乡镇级收入3208万元。
2011年度预算外收入拟定为465万元，同比增长20%。
（二）支出预算草案
2013年度国家预算内支出拟定为2960万元，同比增长10%。其中：工资性支出737万元，教育支出1529万元，行政管理费支出73万元，社会保障性支出162万元，基本建设支出459万元。
2013年我镇预算外支出拟定为260万元，增支62%。其中：行政公务费支出110万元，购置费支出26万元，优抚及社会福利费支出72万元，其他支出52万元。
各位代表、同志们：
实施2013年财政预算必须加大各方面的工作力度，不仅要大力发展经济开辟财源，增加收入，而且要严格控制支出，使财政收支预算能正常运行。
三、坚定信心，齐心协力，努力完成2013年度预算任务
按照县委、县政府的整体要求，我镇2013年的财政工作要体现县委“调结构、促转变、增实力、上水平”的总体方针，坚持用科学发展观，统筹财政工作，促进经济社会协调发展，大力支持蔡公庄工业园区建设，用足各种财税政策，积极培植重大财源，强化征收管理，科学安排支出，在保障正常运转的基础上加大社会事业、社会保障和基础设施建设，做好2013年的财政工作完成各项指标任务对妥善处理好改革、发展、稳定的关系，具有重大意义，所以我们必须做好以下几方面工作。
（一）切实加强收入征管，确保财政收入任务的完成
建立健全财政收入目标责任制，进一步完善财税部门决策目标，执行责任和考核监督体系，层层抓落实，加快完善现代化税收征管体系，进一步健全税收经济分析，企业纳税评估，资金税源监控和税务稽查，提高收入管理水平，严格非税收入的管理，确保完成财政收入任务。
（二）严格控制支出管理，加快财政管理体制改革
在预算管理中，坚持节支与增收并重的原则，严格支出管理，完善支出管理体制，增加支出透明度，强化预算约束，把一切支出控制在预算之内，加快财政管理改革步伐，逐步建立科学规范的公共财政体系，进一步加强收支两条线管理，严肃财经纪律，确保财政资金使用的安全性规范性，防止财政资金的损失和浪费，发挥财政资金的使用效率。
（三）积极筹措资金，支持各项事业的稳步发展
财政作为综合经济管理部门肩负着支持经济和各项事业稳步发展的重要工作职责，在保障人员经费和政权机关正常运转的前提下，千方百计筹措资金，科学合理整合财政资源支持各项事业发展。一是继续加大社会事业投入实现民计民生更大改善，加大教育、公共卫生服务、社会保障等各项投入。二是强化惠农政策，加大农村基础设施建设和农村社会事业发展投入。三是积极整合各类财政性建设资金和公共资源,加大加快工业园区建设的资金投入。
（四）坚持厉行节约，树立“过紧日子”的思想
严格控制一般性消耗性开支，努力降低行政单位管理成本，全面落实中央和市县关于厉行节约的政策措施， 2013年要按照统一适度从紧的财政货币政策，严格控制支出规模，通过法制来规范财政管理，减少随意性、盲目性、提倡一切勤俭办事的作风。
各位代表同志们：
2013年预算任务十分艰巨，我们一定要在镇党委领导下全面贯彻落实科学发展观，解放思想，坚定信心，同心协力，开拓进取，为圆满完成今年的预算任务，促进我镇科学发展、和谐发展做出更大的贡献。